Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-05.

Despesa com serviço de confecção e fornecimento de banners, faixas e adesivos, conforme Contrato CL nº 013/2013-02.

Contratação de empresa de transporte para locação esporádica de veículo tipo micro-ônibus com sanitário e capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados, de acordo com o Pregão Presencial nº 03 de 18/05/2015 e Contrato CL nº 015/2015-00.

Contratação de empresa de transporte para locação esporádica de veículo tipo micro-ônibus com sanitário e capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados, de acordo com o Pregão Presencial nº 03 de 18/05/2015 e Contrato CL nº 015/2015-00.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, Agência AL e Rádio AL , conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6654 e demais documentos constantes do Processo n° 10272/2015.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, Agência AL e Rádio AL , conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-05, PI n° 6654 e demais documentos constantes do Processo n° 10272/2015.

Aquisição de 1 (hum) aparelho de TV LED Full HD 42", conforme a Ata de Registro de Preços nº 020/2014, Pregão 028/2014, lote único do Processo 01016/2014. O equipamento será destinado a Consultoria Legislativa, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 929/2015)

Contratação da Sra. Taisa Rossafa da Fonseca, que proferirá Curso de Planejamento Financeiro, na formação continuada dos estagiários do PAB - módulo II, no dia 02 de outubro de 2015, em Florianópolis. (Processo nº 01040/2015)

Aquisição de 01 (hum) aparelho de TV LED Full HD 42" que integram a Ata de Registro de Preços Nº 020/2014, do Pregão 028/2014, lote único do Processo 01016/2014, para o Gabinete do Deputado Mário Marcondes. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01048/2015)

Aquisição de 180 (cento e oitenta) folhas de papel reciclado artesanal, para os certificados da Certificação de Responsabilidade Social 2015, conforme solicitação da Comissão de Assessoramento à Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social. (Processo nº 01047/2015)

Despesa referente a indenização gestacional em virtude de exoneração de servidora comissionada, correspondente à parcela 10/10, conforme Ofício n° 260/CPSP/2015.

Despesa referente a indenização gestacional em virtude de exoneração de servidora comissionada, correspondente à parcela 10/10, conforme Ofício n° 260/CPSP/2015.

Despesa referente a indenização gestacional em virtude de exoneração de servidora comissionada, correspondente à parcela 9/13, conforme Ofício n° 261/CPSP/2015.

Despesa referente a indenização gestacional em virtude de exoneração de servidora comissionada, correspondente à parcela 9/13, conforme Ofício n° 261/CPSP/2015.

Despesa referente à contribuição patronal devida ao RPPS/SC (Fundo Financeiro), de acordo com o inciso I do Artigo 8º e inciso II do artigo 17 da Lei Complementar nº 412/2008, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de outubro de 2015, conforme comprovantes constantes do Processo DF nº 2279/2015.

Despesa com Contribuição Patronal devida ao Fundo Previdenciário, no percentual de 11%, de acordo com o inciso II do artigo 8º e inciso III do artigo 17 da Lei Complementar nº 412/2008, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de outubro de 2015, conforme comprovantes constantes do Processo DF nº 2280/2015.

Pagamento dos servidores inativos deste poder, referente ao mês de outubro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-03.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-03.