Pagamentos a Credores

Aquisição de um mural metálico com a logomarca da ALESC a fim de atender o SINDALESC, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01045/2015)

Aquisição de 04 (quatro) banquetas pretas para serem utilizadas pela Coordenadoria de Eventos em sessões solenes e eventos realizados. Tal aquisição se faz necessária pela dificuldade em alugar as referidas banquetas em diversos municípios do Estado. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 01051/2015)

Aquisição com instalação de 4,37 m² de vidro liso incolor para as janelas da Sala 119 - Diretoria Geral. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01058/2015)

Aquisição de kits reagentes e lâminas de vidro c/ borda jateada que integram a Ata de Registro de Preços Nº 025/2014, pregão 039/2014, lote 06 do Processo 01153/2014. Materiais destinados ao Laboratório de Análises Clínicas, conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 01059/2015)

Conserto dos relógios protocoladores de patrimônios num. 17.402 e 34.728 (visita técnica, testes e instruções de uso). A pedido da Gerência de Protocolo Geral. (Processo nº 1110/2015)

Aquisição de 132 (cento e trinta e dois) vales-transporte intermunicipais diversos, conforme relação constante no ofício 2246/CPSP/2015. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 1133/2015)

Aquisição de pilhas AA, AAA e bateria 9V alcalina, conforme a Ata de Registro de Preços nº 007/2014 do pregão 016/2014, lote 6 do processo 00858/2014. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Proc. nº 777/2015)

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2250/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2249/2015.

Despesa com pagamento de fatura de serviço de telefonia fixa, referente a ligações realizadas usando o acesso 021 e/ou ligações recebidas a cobrar, referente ao mês de maio/2015, conforme documentos constantes do Processo nº 2211/2015.

Despesa com pagamento de fatura de serviço de telefonia fixa, referente a ligações realizadas usando o acesso 021 e/ou ligações recebidas a cobrar, referente ao mês de maio/2015, conforme documentos constantes do Processo nº 2211/2015.

Pagamento de subsidios dos senhores deputados, referente ao mês de outubro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa que se processa com o pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mês de outubro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento referente a ressarcimento auxílio saúde aos senhores deputados deste poder, conforme documentação e folha de pagamento do mês de outubro/2015, em anexo.

Pagamento de subsidios dos senhores deputados deste Poder, referente ao mês de outubro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa que se processa com o pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mês de outubro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento dos servidores efetivos deste poder, referente ao mês de outubro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento dos servidores efetivos deste poder, referente ao mês de outubro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de incorporações aos servidores efetivos deste poder, referente ao mês de outubro/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa referente ao pagamento de gratificações por exercício de cargo a servidores efetivos deste poder, conforme folha de pagamento do mês outubro/2015, em anexo.