Pagamentos a Credores

Despesa com veiculação de publicidade institucional, Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 6956 e demais documentos constantes do Processo n° 10087/2015-07.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, Agência AL e Rádio AL, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 6956 e demais documentos constantes do Processo n° 10087/2015-07.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, Pacote Institucional, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 6869 e demais documentos constantes do Processo n° 10093/2015-07.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, Pacote Institucional, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 094/2011-07, PI n° 6869 e demais documentos constantes do Processo n° 10093/2015-07.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-07.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-07.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-07.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-07.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por 8 elevadores, conforme Contrato CL nº 028/2015-01.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por 8 elevadores, conforme Contrato CL nº 028/2015-01.

Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucent/OmninPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-00.

Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucent/OmninPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-00.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravados ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-05.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravados ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-05.

Serviço de higienização e restauração no tapete persa de patrimônio 4093, da Sala de Recepção do Gabinete da Presidência. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 046/2016)

Despesa com aquisição de 1100 licenças de uso da solução para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - Marca: Kaspersky Enterprise Space Security, incluindo suporte técnico online e on site, conforme item 1 da Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 002/2016.

Conserto do relógio protocolador Henry, patrimônio 42859, (visita técnica para avaliação, testes, ajustes, reconfiguração e troca do sensor do motor do cabeçote). A pedido da Coordenadoria de Apoio ao Plenário. (Processo n° 59/2016)

Contratação de empresa para conserto de tv patrimônio 31049 , do Gabinete do Deputado Gean Loureiro. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 052/2016)

Aquisição de um quadro branco com moldura em alumínio, para atender a Coordenadoria de Estágios Especiais. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 111/2016)

Aquisição de coador de pano para máquinas de café, material para repor estoque do Almoxarifado. Atendendo solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 115/2016)