Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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TICKET SERVICOS SA
Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores efetivos, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-04.
47.866.934/0001-74
2016NE000174
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18/07/2016 | Ver |
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66
2016NE000216
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/07/2026.