Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final e resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL nº 054/2015-00.

Despesa com locação por demanda de veículo tipo micro-ônibus com sanitário e capacidade mínima de 22 lugares para passageiros sentados, de acordo com o Contrato CL nº 015/2015-01.

Despesa com locação por demanda de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-06.

Despesa com locação por demanda de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-06.

Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.

Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.

Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.

Despesa referente inscrição do servidor abaixo no Curso ¨Treinamento de Apresentação Estratégica de Alto Impacto - Diplomacia e Tato¨, realizado nos dias 21 e 22 de junho de 2016, em Florianópolis-SC, conforme documentos constantes do Processo DF nº 561/2016.

Despesa com locação de imóvel para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Carlos Fernando Coruja Agustini, constituído por uma sala comercial localizado no primeiro andar do Condomínio Centro Executivo Dona Nita, na Rua James Robert Amos nº 159, com 37,26 m², conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2016 e Contrato CL n° 017/2016-00.

Despesa com locação de imóvel para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Carlos Fernando Coruja Agustini, constituído por uma sala comercial localizado no primeiro andar do Condomínio Centro Executivo Dona Nita, na Rua James Robert Amos nº 159, com 37,26 m², conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação nº 008/2016 e Contrato CL n° 017/2016-00.

Despesa com criação de 01 modelo de anúncio da Campanha "Papo Reto", conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-06, AT 22847 e demais documentos constantes no Processo nº 20088/2016.

Aquisição de 01 (uma) caixa de grampo para máquina da marca Konica Minolta, modelo BH 423, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 555/2016)

Conserto e revisão da máquina fotográfica Galaxy Samsung, de patrimônio n°43438. A pedido do Gabinete da Deputada Ana Paula Lima. (Processo nº 562/2016)