Pagamentos a Credores

Despesa com contratação de estudantes com deficiências, na condição de estagiários, conforme Resolução 005 de 18/04/2013, Programa Alesc Inclusiva, e Contrato CL nº 060/2013-05.

Despesa com contratação de estudantes com deficiências, na condição de estagiários, conforme Resolução 005 de 18/04/2013, Programa Alesc Inclusiva, e Contrato CL nº 060/2013-05.

Despesa com contratação de estudantes com deficiências, na condição de estagiários, conforme Resolução 005 de 18/04/2013, Programa Alesc Inclusiva, e Contrato CL nº 060/2013-05.

Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL nº 038/2014-03.

Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL nº 038/2014-03.

Despesa com serviço técnico de montagem e desmontagem de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-07.

Despesa com serviço técnico de montagem e desmontagem de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-07.

Despesa com serviço técnico de montagem e desmontagem de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-07.

Despesa com serviço técnico de montagem e desmontagem de unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-07.

Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL nº 14/2013-05.

Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL nº 14/2013-05.

Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.

Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.

Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.

Aquisição de 3 (três) apoios ergométricos, com regularem, para pés, conforme a Ata de Registro de Preços n. 018/2016 do Pregão 31/2016, lote n°14 do Processo 0849/2016. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 245/2017)

Aquisição de cartuchos de tinta Lexmark diversos, box de resíduos, kit de imagem e demais itens que integram a Ata de Registro de Preços Nº 003/2017, Pregão 007/2017, Lotes 2 e 3 do Processo 00225/2017. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção que integra a Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo n° 341/2017)

Aquisição de cartuchos de tinta Lexmark diversos, box de resíduos, kit de imagem e demais itens que integram a Ata de Registro de Preços Nº 003/2017, Pregão 007/2017, Lotes 2 e 3 do Processo 00225/2017. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção que integra a Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo n° 341/2017)

Aquisição de cartuchos de tinta Lexmark diversos, box de resíduos, kit de imagem e demais itens que integram a Ata de Registro de Preços Nº 003/2017, Pregão 007/2017, Lotes 2 e 3 do Processo 00225/2017. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção que integra a Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo n° 341/2017)

Aquisição de 05 (cinco) apoios para pés ergonômicos com regulagem, que integram a Ata de Registro de Preço nº 018/2016 do Pregão 31/2016, Lote n°14 do Processo 0849/2016. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo n° 342/2017)

Aquisição de materiais de expediente ( canetas, pastas, lápis, elásticos) que integram a Ata de Registro de Preço nº 014/2016 do Pregão 31/2016, Lote n°1 do Processo 0849/2016. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 000398/2017)