Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de subsídios dos Senhores Deputados deste Poder Legislativo, referente ao mês de setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE002624
|
25/09/2017 | Ver |
|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com pagamento de subsídios dos Senhores Deputados deste Poder Legislativo, referente ao mês de setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE002625
|
25/09/2017 | Ver |
|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento referente a equivalência (auxílio moradia) aos senhores Deputados deste Poder Legislativo, correspondente ao mês de setembro/2017, conforme folha de pagamento anexa.
83.599.191/0001-87
2017NE002626
|
25/09/2017 | Ver |
|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento referente a auxílio saúde aos senhores Deputados deste Poder Legislativo, correspondente ao mês de setembro/2017, conforme folha de pagamento anexa, fundamentado nos Atos da Mesa nº 002/2015 e 544/2015.
83.599.191/0001-87
2017NE002627
|
25/09/2017 | Ver |
|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento referente a auxílio educação a servidores inativos deste Poder Legislativo, correspondente ao mês de setembro/2017, conforme folha de pagamento anexa,
83.599.191/0001-87
2017NE002628
|
25/09/2017 | Ver |
|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento referente a auxílio saúde a servidores inativos deste Poder Legislativo, correspondente ao mês de setembro/2017, conforme folha de pagamento anexa, fundamentado nos Atos da Mesa nº 002/2015 e 544/2015.
83.599.191/0001-87
2017NE002629
|
25/09/2017 | Ver |
|
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com o pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhista a servidores inativos deste Poder Legislativo, referente ao mês de setembro/2017, conforme folha de pagamento em anexo.
83.599.191/0001-87
2017NE002630
|
25/09/2017 | Ver |
|
TRADE PROJETOS E PDV LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de banners, faixas e adesivos, conforme Contrato CL nº 013/2013-04.
07.321.421/0001-63
2017NE000013
|
22/09/2017 | Ver |
|
TRADE PROJETOS E PDV LTDA
Despesa com serviço de confecção e fornecimento de banners, faixas e adesivos, conforme Contrato CL nº 013/2013-04.
07.321.421/0001-63
2017NE000013
|
22/09/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000036
|
22/09/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000036
|
22/09/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/09/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/09/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/09/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/09/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/09/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/09/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/09/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/09/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
22/09/2017 | Ver |
Página 6.859 de 10.251, exibindo 20 de 205.003 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.