Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento de subsídios dos Senhores Deputados no mês de fevereiro/2018, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com pagamento de subsídios dos Senhores Deputados no mês de fevereiro/2018, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa referente ao pagamento de equivalência (Auxílio moradia) aos Senhores Deputados Poder Legislativo no mês de fevereiro/2018, conforme folha de pagamento anexa.

Despesa referente ao pagamento de Auxílio Saúde aos Senhores Deputados deste Poder Legislativo no mês de fevereiro/2018, conforme folha de pagamento anexa e com fundamento no Ato da Mesa nº 005/2018 e 017/2018.

Despesa referente a pagamento de 1/3 de férias (abono constitucional - RPPS) no mês de fevereiro/2018 aos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n. 001/2013-08.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n. 001/2013-08.

Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de televisão aberta dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente a dezembro de 2017, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de televisão.

Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente a dezembro de 2017, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio.

Contratação de empresa para serviço de dedetização e descupinização no Plenário da Casa, conforme solicitação e especificação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 952/2017)

Contratação de empresa para serviço de dedetização e descupinização no Plenário da Casa, conforme solicitação e especificação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 952/2017)

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 001/2013-08.

Aquisição de 40 (quarenta) vales-transporte da SANTO ANJO, sendo 20 (vinte) referentes ao trecho Fpolis-Garopaba, e outros 20 (vinte) ao trecho Garopaba-Fpolis, para o mês de fevereiro de 2018, conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo nº 24/2018)

Aquisição de 270 (duzentos e setenta) vales-transporte do SETUF, para o mês de fevereiro de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo nº 25/2018)

Aquisição de 120 (cento e vinte) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de fevereiro de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo nº 26/2018)

Despesa com fornecimento de link de internet banda larga, com velocidade de 200 Mbps, para download e upload, conforme Contrato CL nº 024/2013-09.

Despesa com prestação de serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimento ao usuário conforme Contrato CL nº 060/2016.

Despesa com prestação de serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimento ao usuário conforme Contrato CL nº 060/2016.