Pagamentos a Credores

Contratação da Sra. Louise Lapagesse de Carmago Pinto que ministrará palestra no "II Seminário de Prevenção das Deficiências: Prevenir é a Melhor Escolha", no dia 22 de setembro na cidade de Lages (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo nº 605/2017)

Contratação da Sra. Rafaela Duarte, que ministrará a palestra "A Constituição e Você ", nos dias 19 e 29 setembro de 2017, com 12 horas/aula, nas cidades de Joinville e Florianópolis (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo nº 608/2017)

Contratação da Sra. Justina Inês Cima, que ministrará palestra no "Seminário Regional - Pelo Fim da Violência Doméstica Contra a Mulher", 8 horas/aula, no dia 22 de setembro de 2017, na cidade de Iporã do Oeste. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo n° 615/2017)

Aquisição de pastas plásticas, 23 x 36cm x 5cm, com aba elástica, modelo New Line e pasta oficio modelo New line, 23 x 36 x 1cm. Atendendo solicitação da Gerencia de Cerimonial. (Processo nº 628/2017)

Contratação do Sr. Humberto Dantas que ministrará palestra "O Papel do Poder Legislativo em um Sociedade Democrática de Direitos", num total de 02 horas/aula, no dia 02 de outubro de 2017 na cidade de Florianópolis - Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado. (Processo nº 649/2017)

Aquisição de 10 (dez) fontes de alimentação para nobreak de ponto biométrico. Conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 667/2017)

Aquisição de adoçantes e chás diversos, que integram a ATA 015/2016 do pregão 31/2016 , lote nº 2 do processo 00849/2016. Atendendo o pedido do Almoxarifado. (Processo nº 674/2017)

Aquisição de acendedores de fogão e filtros de papel, que integram a ATA 015/2016 do pregão 31/2016 , lote nº 2 do processo 00849/2016. Atendendo o pedido do Almoxarifado. (Processo nº 674/2017)

Aquisição de cinco adesivos com 30cm de altura x 28 cm de largura com o brasão da ALESC para serem aplicados nas tribunas que são utilizadas nos eventos desta Casa. A pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo n° 687/2017)

Aquisição de 10 (dez) barras de Junção Perfil T em MDF, marca Duraflor, cor Cerezo Carmel, para acabamento interno de porta - piso laminado, conforme padrão da ALESC, nas dimensões 15 x 50 x 2100 mm. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 702/2017)

Aquisição com instalação de um vidro liso 4mm 110x88cm para ser instalado na CST. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 715/2017)

Aquisição de 418 (quatrocentos e dezoito ) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo nº 725/2017)

Aquisição de 42 (quarenta e dois) vales-transporte da SANTO ANJO. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo nº 727/2017)

Aquisição de 294 (duzentos e noventa e quatro) vales-transporte do SETUF. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo nº 729/2017)

Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme Resolução nº 90/92 e documentos constantes do Processo nº 1671/2017.

Despesa referente ressarcimento de passagens aéreas adquiridas no dia 03 de outubro de 2017 (Latam Airlines), persursos Florianópolis-São Paulo, São Paulo-Florianópolis, custeadas com recursos próprios do credor em epígrafe, para tratamento de saúde, conforme resolução 090/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 1683/2017.

Despesa referente a diferença de reajuste de pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, no período de fevereiro a dezembro de 2016, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL nº 096/2011-18.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa nº 114 e 233/2016 e Aditivos 05 e 06 de Contrato CL nº 001/2013.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa nº 114 e 233/2016 e Aditivos 05 e 06 de Contrato CL nº 001/2013.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.