Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CLAITON SALVARO BROLESSI
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de junho de 2018, conforme ofício n. 294/CT/2018 e demais documentos constantes do Processo n. 1175/2018.
***.397.169-**
2018NE002126
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10/07/2018 | Ver |
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GABRIEL SELL RIBEIRO
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de junho de 2018, conforme ofício n. 294/CT/2018 e demais documentos constantes do Processo n. 1175/2018.
***.842.889-**
2018NE002127
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10/07/2018 | Ver |
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CLARIKENNEDY NUNES
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de junho de 2018, conforme ofício n. 294/CT/2018 e demais documentos constantes do Processo n. 1175/2018.
***.917.299-**
2018NE002128
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10/07/2018 | Ver |
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VALMIR FRANCISCO COMIN
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de junho de 2018, conforme ofício n. 294/CT/2018 e demais documentos constantes do Processo n. 1175/2018.
***.404.119-**
2018NE002129
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10/07/2018 | Ver |
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CARLOS ALBERTO CHIODINI
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de junho de 2018, conforme ofício n. 294/CT/2018 e demais documentos constantes do Processo n. 1175/2018.
***.031.909-**
2018NE002130
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10/07/2018 | Ver |
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SILVIO DREVECK
Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de junho de 2018, conforme ofício n. 294/CT/2018 e demais documentos constantes do Processo n. 1175/2018.
***.611.349-**
2018NE002131
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10/07/2018 | Ver |
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ANA JULIA BIESDORF THIESEN
Despesa com ressarcimento referente inscrição no Curso de Comunicação Interna em Tempos Digitais, realizado no dia 03 de março de 2018, em Florianópolis, paga com recursos próprios do credor em epígrafe, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1139/2018.
***.241.679-**
2018NE002133
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10/07/2018 | Ver |
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ALDO SCHNEIDER
Pagamento de ressarcimento de despesas médicas ao Sr. Deputado Aldo Schneider, com fundamento na Resolução DP Nº 90, de 1992, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1237/2018.
***.407.089-**
2018NE002168
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10/07/2018 | Ver |
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ALDO SCHNEIDER
Pagamento de ressarcimento de despesas médicas ao Sr. Deputado Aldo Schneider, com fundamento na Resolução DP Nº 90, de 1992, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1245/2018.
***.407.089-**
2018NE002169
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10/07/2018 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente à sede da ALESC, localizada à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17
2018NE000099
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09/07/2018 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto referente à sede da ALESC, localizada à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17
2018NE000099
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09/07/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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09/07/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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09/07/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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09/07/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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09/07/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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09/07/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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09/07/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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09/07/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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09/07/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/11/2026.