Pagamentos a Credores

Despesa com locação de edifício com 990 m², localizado na Rua Silva Jardim, nº 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL nº 011/2013-10.

Despesa com locação de edifício com 990 m², localizado na Rua Silva Jardim, nº 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL nº 011/2013-10.

Despesa com locação de edifício com 990 m², localizado na Rua Silva Jardim, nº 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL nº 011/2013-10.

Despesa com locação de edifício com 990 m², localizado na Rua Silva Jardim, nº 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL nº 011/2013-10.

Despesa com locação de edifício com 990 m², localizado na Rua Silva Jardim, nº 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL nº 011/2013-10.

Despesa com locação de edifício com 990 m², localizado na Rua Silva Jardim, nº 319, Centro, Florianópolis/SC, conforme Contrato CL nº 011/2013-10.

Contratação de empresa para proceder o reabastecimento de 03 (três) botijões de gás GLP de 45kg - P-45 da Copa Geral da Casa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo n° 037/2018)

Aquisição de materiais para conserto na porta de esteira do hall de entrada do edifício João Cascaes. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, em atendimento a solicitação da Casa Militar. (Processo nº 15/2018)

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.

Aquisição de materiais para uso do setor de Odontologia da Casa, conforme solicitação e especificação da Coordenadoria de Saúde. (Processo nº 46/2018)

Aquisição de materiais para uso do setor de Odontologia da Casa, conforme solicitação e especificação da Coordenadoria de Saúde. (Processo nº 46/2018)

Aquisição de 01 (uma) impressora de cartões para confecção de crachás. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais. (Processo nº 53/2018)

Aquisição de 01 (uma) impressora de cartões para confecção de crachás. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais. (Processo nº 53/2018)

Aquisição de 200 unidades de papel pergaminho branco de gramatura 230 - tamanho A4 (210 mm x 297 mm) e 300 unidades de Porta Certificado no formato fechado, 33 cm, que integram as Atas de Registro de Preços 004/2017 e 015/2017, Processo nº 0374/2017. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 60/2018)

Aquisição de grelha de ventilação, com tela para renovação de ar da sala 14. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 73/2018)

Renovação de assinaturas da Editora Zênite de Licitações e Contratos ILC; WEB Licitações e Contratos e Revista Zênite - Consultoria e orientação por escrito. Para atender a Coordenadoria de Licitações e Contratos da ALESC, no período de 16/03/2018 a 15/03/2019. Com Base na Inexigibilidade de Licitação 003/2017. (Processo n° 78/2018)

Contratação de empresa para a abertura de três cofres de duas chaves. Atendendo solicitação da Diretoria Financeira. (Processo n° 081/2018)

Aquisição de 352 (trezentos e cinquenta e dois) vales-transporte do SETUF, para o mês de março de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo nº 87/2018)