Pagamentos a Credores

Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme ofício n. 083/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 270/2019

Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme ofício n. 083/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 270/2019

Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme ofício n. 083/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 270/2019

Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme ofício n. 083/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 270/2019

Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme ofício n. 083/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 270/2019

Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme ofício n. 083/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 270/2019

Despesa a título de indenização por uso de veículo próprio com o objetivo de desenvolver atividade parlamentar, de acordo com os Atos da Mesa n. 238/2014, 237/2015 e 413/2017, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme ofício n. 083/CT/2019 e demais documentos contantes do Processo DF n. 270/2019

Despesa com manutenção de software (plataforma do sistema da Escola do Legislativo), de acordo com a cláusula 2.1, item 23, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL nº 123/2013, referente ao mês de dezembro de 2018.

Adiantamento ao servidor Hironildo Pereira Filho, matrícula 9479, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, referente ao mês de março de 2019, para posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, Portaria da Presidência n° 1064/2019 e demais documentos constantes no Processo DF n° 305/2019.

Adiantamento ao servidor Arnaldo Venicio de Souza, matrícula 4553, para custear despesas em regime de adiantamento para realização de abastecimento dos veículos utilizados nos deslocamentos a serviço da ALESC, referente ao mês de março de 2019, para posterior prestação de contas, conforme Ato da Mesa 128/2015, Portaria da Presidência n° 1065/2019 e demais documentos constantes no Processo DF n° 366/2019.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 043/2017-00.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n° 022/2018-01.