Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Dados Abertos
Credor Pagamento
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Ressarcimento pela cessão a este Poder referente ao mês de agosto de 2018 do servidor André Luiz de Rezende, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 208/2018.
82.951.310/0001-56 2018NE003072
11/10/2018 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Ressarcimento pela cessão a este Poder referente ao mês de março de 2018 do servidor André Luiz Bazzo, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 207/2018.
82.951.310/0001-56 2018NE003073
11/10/2018 Ver
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E REINTEGRACAO SOCIAL (SEJURI)
Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores Adriano Luiz de Campos, Clayton da Silveira e Edson Correa da Rocha, referente ao mês de agosto de 2018, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº206/2018.
13.586.538/0001-71 2018NE003078
11/10/2018 Ver
ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenagem de microfilmes de documentos, conforme Contrato CL n. 065/2016-01.
72.317.266/0001-73 2018NE000048
10/10/2018 Ver
ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de microfilmagem de documentos, conforme Contrato CL n. 065/2016-01.
72.317.266/0001-73 2018NE000050
10/10/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66 2018NE000062
10/10/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66 2018NE000062
10/10/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66 2018NE000062
10/10/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66 2018NE000062
10/10/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66 2018NE000062
10/10/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66 2018NE000062
10/10/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66 2018NE000062
10/10/2018 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66 2018NE000062
10/10/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
10/10/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
10/10/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
10/10/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
10/10/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
10/10/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
10/10/2018 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64 2018NE000131
10/10/2018 Ver
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 16/07/2026.