Pagamentos a Credores

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.

Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Alcatel-Lucen/OmniPCX Enterprisem conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-03.

Despesa de desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo como instrumento de apoio à suas atividades com vista à defesa e ao aperfeiçoamento dos Parlamentares Estaduais, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Convênio n° 004/2019-00.

Despesa de desenvolvimento de estudos e representação de interesses relacionados ao Poder Legislativo como instrumento de apoio à suas atividades com vista à defesa e ao aperfeiçoamento dos Parlamentares Estaduais, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Convênio n° 004/2019-00.

Contratação emergencial de empresa para efetuar reparo de cabo óptico que transmite o sinal da TVAL no canal aberto. Conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social da ALESC. ( Processo 36/2019)

Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser/LED monocromáticas novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Contrato CL n° 027/2018-00.

Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 007/2014-05.

Aquisição de 40 (quarenta) vales-transporte do SETUF, para o mês de fevereiro de 2019. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo 052/2019)

Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe referente a abastecimento de veículo locado pela Alesc (placa QIP 4156) nos dias 20, 26 e 27 de dezembro de 2018, nos municípios de Concórdia-SC e Erval Velho-SC, conforme solicitação encaminhada através do Ofício nº 046/2019 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0183/2019.

Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe referente a abastecimento de veículo locado pela Alesc (placa QIP 4156) nos dias 06, 09, 10, 23, 26, 28 e 29 de janeiro de 2019, nos municípios de Concórdia-SC, Pouso Redondo-SC, Seara-SC e Erval Velho-SC, conforme solicitação encaminhada através do Ofício nº 047/2019 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0182/2019.

Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe referente a abastecimento de veículo locado pela Alesc (placa QIF 4227) nos dias 02, 07, 22, 24, 27, 29 e 30 de janeiro de 2019, nos municípios de Chapecó-SC, Joaçaba-SC, Campos Novos-SC, Bom Retiro-SC, Xanxerê-SC e Erval Velho-SC conforme solicitação encaminhada através do Ofício nº 050/2019 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0186/2019.

Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe referente a abastecimento de veículo locado pela Alesc (placa QIF 4227) nos dias 16, 19, 20, 22 e 26 de dezembro de 2018, nos municípios de Chapecó-SC, Lages-SC e Ouro-SC, conforme solicitação encaminhada através do Ofício nº 049/2019 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0185/2019.

Despesa com ressarcimento ao credor em epígrafe referente a abastecimento de veículo locado pela Alesc (placa QIF 0327) nos dias 05, 16, 18 e 30 de janeiro de 2019, nos municípios de Pinhalzinho-SC, Saudades-SC e Nova Erechim-SC, conforme solicitação encaminhada através do Ofício nº 048/2019 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0184/2019.

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado José Milton Scheffer), relativa ao mês de dezembro de 2018, conforme Contrato CL nº 012/2016 e documentos constantes do Processo nº 210/2019.

Locação de imóvel constituído de sala comercial localizado à Rua Cônego Aníbal Maria Di Francia, 195, Centro, Criciúma-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado João Amim, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Resolução n° 007/2015 e Contrato CL n° 013/2018-00.

Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de transporte vertical de pessoas (3 elevadores da marca Atlas Schindler) no Edifício Everest, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Contrato CL n° 034/2018-00.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.