Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014- 00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-01.

Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021 e Contrato CL nº 376/2021-01.

Serviço de suporte, garantia e atualização tecnológica da solução Switch Core modelo CISCO NEXUS 7009, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 008/2021 e Contrato CL nº 376/2021-01.

Despesa com licença de uso do software Microsoft Office 365 Interprise, Exchange On-line, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Lote 02 do Contrato CL nº 498/2021-05.

Despesa com licença de uso do software Microsoft Office 365 Interprise, Exchange On-line, de acordo com o Edital de Pregão Eletrônico nº 032/2021 e Lote 02 do Contrato CL nº 498/2021-05.

Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda da Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.

Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda da Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.

Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.

Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.

Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.

Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos nacionais, para atender à Escola do Legislativo, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 01 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.

Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.

Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos Gabinetes Parlamentares, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.

Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.

Despesa com prestação de serviços de reserva, marcação, emissão e entrega de bilhetes aéreos internacionais, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 02 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.

Despesa com prestação de serviços de locação de vans, ônibus e micro-ônibus, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 05 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.

Despesa com prestação de serviços de locação de vans, ônibus e micro-ônibus, para atender aos setores administrativos, conforme Termo de Adesão à Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico n° 90001/2025 - SEFAZ/TO, Contrato nº 99/2025 - item 05 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 25.0.000014357-2.

Despesa com locação de um container para guarda do gerador elétrico de emergência (gerador WEG e motor PERKINS), desativado por ter sido substituído por equipamentos novos, por mais 06 (seis) meses ou até que se finalize o desfazimento, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 25.0.000028820-1 e requisição GEAFIN 103099.

Despesa com locação de um container para guarda do gerador elétrico de emergência (gerador WEG e motor PERKINS), desativado por ter sido substituído por equipamentos novos, por mais 06 (seis) meses ou até que se finalize o desfazimento, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processo SEI 25.0.000028820-1 e requisição GEAFIN 103099.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, para atender ao Gabinete do Deputado Adilson Girardi, conforme Ato da Mesa n° 066/2024, Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº256/2021-07.