Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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26/07/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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26/07/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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26/07/2019 | Ver |
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JORGE LUIZ MACHADO & CIA LTDA
Despesa com locação de veículo tipo van, por demanda, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 005/2017-01.
07.015.265/0001-02
2019NE000549
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26/07/2019 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.
72.116.965/0001-55
2019NE000584
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26/07/2019 | Ver |
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NEOVOX COMUNICACAO LTDA
Reforço para suportar despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 044/2017-02.
72.116.965/0001-55
2019NE000584
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26/07/2019 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 1 do Contrato CL nº 062/2016-02.
01.645.738/0001-79
2019NE000913
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26/07/2019 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 1 do Contrato CL nº 062/2016-02.
01.645.738/0001-79
2019NE000913
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26/07/2019 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução de evolução do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 2 do Contrato CL nº 062/2016-02.
01.645.738/0001-79
2019NE000914
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26/07/2019 | Ver |
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INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
Despesa com serviços de execução de evolução do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Item 2 do Contrato CL nº 062/2016-02.
01.645.738/0001-79
2019NE000914
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26/07/2019 | Ver |
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EDSON FRANCISCO BRUNSFELD
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área total de 42 m², localizada à Rua XV de Novembro, nº 550, Bairro Centro, Blumenau/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Laércio Schuster, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL nº 006/2019-00.
***.350.429-**
2019NE000963
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26/07/2019 | Ver |
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EDSON FRANCISCO BRUNSFELD
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área total de 42 m², localizada à Rua XV de Novembro, nº 550, Bairro Centro, Blumenau/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Laércio Schuster, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL nº 006/2019-00.
***.350.429-**
2019NE000963
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26/07/2019 | Ver |
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EDSON FRANCISCO BRUNSFELD JUNIOR
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área total de 42 m², localizada à Rua XV de Novembro, nº 550, Bairro Centro, Blumenau/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Laércio Schuster, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL nº 006/2019-00.
***.995.009-**
2019NE000964
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26/07/2019 | Ver |
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EDSON FRANCISCO BRUNSFELD JUNIOR
Despesa com locação de imóvel constituído por sala comercial com área total de 42 m², localizada à Rua XV de Novembro, nº 550, Bairro Centro, Blumenau/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Laércio Schuster, conforme Resolução nº 007/2015 e Contrato CL nº 006/2019-00.
***.995.009-**
2019NE000964
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26/07/2019 | Ver |
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VANGUARDA EDITORIAL LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-02, PI nº 56850 e demais documentos constantes do Processo nº 20271/2019.
05.768.303/0001-72
2019NE001436
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26/07/2019 | Ver |
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RADIO CIDADE DAS AGUAS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8142 e demais documentos constantes do Processo nº 10153/2019.
03.751.249/0001-27
2019NE001489
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26/07/2019 | Ver |
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RADIO FM FRONTEIRA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8202 e demais documentos constantes do Processo nº 10212/2019.
03.967.055/0001-63
2019NE001492
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26/07/2019 | Ver |
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RADIO CLUBE DE CANOINHAS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8072 e demais documentos constantes do Processo nº 10083/2019.
78.511.987/0001-04
2019NE001510
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26/07/2019 | Ver |
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RADIO NEREU RAMOS LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8211 e demais documentos constantes do Processo nº 10220/2019.
82.650.797/0001-37
2019NE001522
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26/07/2019 | Ver |
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DIARIO DA MANHA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8213 e demais documentos constantes do Processo nº 10222/2019.
83.879.239/0001-00
2019NE001530
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26/07/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 06/11/2026.