Pagamentos a Credores

Aquisição de 138 (cento e trinta e oito) vales-transporte do SETUF, para o mês de maio de 2019. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC.(Processo 211/2019).

Aquisição de 46 (quarenta e seis) vales-transporte da SANTO ANJO, sendo 23 (vinte e três) referentes ao trecho Florianópolis-Garopaba, e outros 23 (vinte e três) ao trecho Garopaba-Florianópolis. Para o mês de maio de 2019. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 212/2019)

Aquisição de 368 (trezentos e sessenta e oito) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de maio de 2019. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC.(Processo 210/2019)

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Chapecó, Sr. Christian dos Reis, referente ao mês de abril de 2019, conforme documentos constantes do Processo DF nº 0541/2019.

Despesa com Contribuição Patronal devida ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados (pessoal ativo) vinculado a esta Assembleia, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005, referente ao mês de abril de 2019, de acordo com os comprovantes anexos, constantes do Processo nº 539/2019.

Despesa com Contribuição Patronal devida ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados (pessoal inativo) vinculado a esta Assembleia, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005, referente ao mês de abril de 2019, de acordo com os comprovantes anexos, constantes do Processo nº 539/2019.

Despesa referente à Contribuição Patronal ao SCPREV/SC (Santa Catarina Previdência Privada), de acordo com o artigo 37º da Lei Complementar nº 661/2015, calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de abril de 2019, conforme documentos constantes do Processo nº 540/2019.

Despesa com pagamento de folha suplementar a servidores deste poder referente ao mês de abril de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com pagamento de folha suplementar a policiais à serviço deste Poder, referente ao mês de abril de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com pagamento de folha suplementar a servidores inativos deste Poder, referente ao mês de abril de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.

Serviços contantes na Ata de Registro de Preços 021/2018, Processo 0766/2018, Pregão 032/2018, Pregão 032/2018, para atender a Coordenadoria das Comissões, conforme pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 002/2019)

Aquisição de materiais contantes na Ata de Registro de Preços 021/2018, Processo 0766/2018, Pregão 032/2018, Pregão 032/2018, para atender a Coordenadoria das Comissões, conforme pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 002/2019)

Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituição de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e do anos finais do ensino fundamental, incluindo estudantes do Programa Antonieta de Barros e Projeto ALESC Inclusiva, conforme Contrato CL nº 040/2014-06.

Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituição de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e do anos finais do ensino fundamental, incluindo estudantes do Programa Antonieta de Barros e Projeto ALESC Inclusiva, conforme Contrato CL nº 040/2014-06.

Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituição de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e do anos finais do ensino fundamental, incluindo estudantes do Programa Antonieta de Barros e Projeto ALESC Inclusiva, conforme Contrato CL nº 040/2014-06.

Despesa com serviço de suporte técnico, atualização tecnológica da versão e garantia da solução Tape Library, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 003/2018 e Contrato CL nº 018/2018-00.