Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000465
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05/06/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000465
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05/06/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000465
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05/06/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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05/06/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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05/06/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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05/06/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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05/06/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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05/06/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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05/06/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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05/06/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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05/06/2019 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, atualização tecnológica da versão e garantia da solução Tape Library, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 003/2018 e Contrato CL nº 018/2018-00.
59.456.277/0001-76
2019NE000483
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05/06/2019 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviço de suporte técnico, atualização tecnológica da versão e garantia da solução Tape Library, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 003/2018 e Contrato CL nº 018/2018-00.
59.456.277/0001-76
2019NE000483
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05/06/2019 | Ver |
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 001/2016-03.
14.284.430/0001-97
2019NE000487
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05/06/2019 | Ver |
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FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIAIS SC
Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais decorrentes de imposição legal no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL nº 001/2016-03.
14.284.430/0001-97
2019NE000487
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05/06/2019 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.
40.432.544/0001-47
2019NE000538
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05/06/2019 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.
40.432.544/0001-47
2019NE000538
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05/06/2019 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.
40.432.544/0001-47
2019NE000538
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05/06/2019 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-03.
40.432.544/0001-47
2019NE000538
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05/06/2019 | Ver |
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COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Despesa com serviços de água e esgoto, referente à sede da ALESC, localizada à Rua Jorge Luz Fontes, nº 310, Florianópolis/SC.
82.508.433/0001-17
2019NE000546
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05/06/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/07/2026.