Pagamentos a Credores

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 01/2019, Ofício DCS n° 401/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 56966 e demais documentos constantes do Processo nº 20354/2019.

Contratação da palestrante Maria Teresa Lira Collares que proferirá a palestra "Leis de Incentivo à cultura" e oficina "Elaboração de projetos culturais e captação de recursos" no "Seminário Estadual Sobre Gestão Cultural", num total de 4,5 horas/aula, no dia 25 de junho de 2019, em Criciúma. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo 361/2019).

Contratação do palestrante Ezequias Salla que proferirá a palestra "Sistemas de Cultura e os Desafios para a Gestão" no "Seminário Estadual sobre Gestão Cultural", num total de 2,5 horas/aula, no dia 25 de junho de 2019, no município de Criciúma. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo 362/2019).

Contratação do palestrante Ezequias Salla que proferirá a palestra "Incentivo à Cultura: Conceitos, panorama e perspectivas" e oficina "Elaboração de projetos e captação de recursos em termos práticos" no "Seminário Estadual Sobre Gestão Cultural", num total de 4,5 horas/aula, no dia 18/06/2019, em Itajaí. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do TCE). (Processo 364/2019).

Despesa com locação de duas salas comerciais com recepção e banheiros, área total de 36,70 m², localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto n. 1065, Centro, Mafra/SC, para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Contrato CL n. 025/2019-00.

Ressarcimento pela cessão da servidora Lívia Rodrigues Vicentin Espíndola a este Poder, referente ao mês de maio de 2019, conforme Termo de Convênio 2019TN215 publicado no DOE nº 20.985 de 29/03/2019 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 104/2019.

Despesa com o pagamento de folha suplementar de antecipação, referente a sentenças judiciais (Mandado de Segurança/Cautelar - Pessoal Inativo - Último 12 meses) a servidor Inativo deste Poder, conforme folha de pagamento do mês de julho/2019, em anexo.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n° 022/2018-01.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n° 022/2018-01.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-01.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.

Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 030/2018-00.

Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 030/2018-00.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.