Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Dados Abertos
Credor Pagamento
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por encarregados de nível 1, nível 2 e telefonistas, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015-09.
83.953.331/0001-73 2019NE000095
04/09/2019 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por serventes, auxiliares de serviços gerais e lavadores de carros, incluindo material de limpeza, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015-09.
83.953.331/0001-73 2019NE000096
04/09/2019 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por serventes, auxiliares de serviços gerais e lavadores de carros, incluindo material de limpeza, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015-09.
83.953.331/0001-73 2019NE000096
04/09/2019 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por pintores, jardineiros, encanadores eletricistas, pedreiros, carpinteiros, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015-09.
83.953.331/0001-73 2019NE000097
04/09/2019 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por pintores, jardineiros, encanadores eletricistas, pedreiros, carpinteiros, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015-09.
83.953.331/0001-73 2019NE000097
04/09/2019 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por copeiras, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015-09.
83.953.331/0001-73 2019NE000098
04/09/2019 Ver
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por copeiras, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015-09.
83.953.331/0001-73 2019NE000098
04/09/2019 Ver
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 030/2018-00.
00.233.883/0001-80 2019NE000406
04/09/2019 Ver
INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 030/2018-00.
00.233.883/0001-80 2019NE000406
04/09/2019 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 147 (cento e quarenta e sete) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 021/2014-06.
40.432.544/0191-66 2019NE000449
04/09/2019 Ver
CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 147 (cento e quarenta e sete) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 021/2014-06.
40.432.544/0191-66 2019NE000449
04/09/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
04/09/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000465
04/09/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
04/09/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
04/09/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
04/09/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
04/09/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
04/09/2019 Ver
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64 2019NE000467
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.