Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ANDRE FILIPE DIAS
Aquisição de 10 frasco de 500ml de óleo air zap, para compressor do consultório dentário, ofício 239/2019. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência da ALESC. (Processo 607/2019).
10.414.033/0001-31
2019NE003602
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30/09/2019 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-02.
85.229.755/0001-15
2019NE003603
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.