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Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Credor Pagamento
ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 58140 e demais documentos constantes do Processo nº 21045/2019.
03.915.999/0001-97 2019NE004956
20/02/2020 Ver
ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 58140 e demais documentos constantes do Processo nº 21045/2019.
03.915.999/0001-97 2019NE004956
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NOTICENTER LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 62533 e demais documentos constantes do Processo nº 30863/2019.
07.078.854/0001-30 2019NE005163
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NOTICENTER LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-02, PI nº 62533 e demais documentos constantes do Processo nº 30863/2019.
07.078.854/0001-30 2019NE005163
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE ENGENHEIROS
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 58219 e demais documentos constantes do Processo nº 21086/2019.
83.932.483/0001-90 2019NE005518
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ASSOCIACAO CATARINENSE DE ENGENHEIROS
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Funções Primordiais, conforme Plano de Mídia 02/2019, Ofício DCS n° 659/2019, Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-03, PI nº 58219 e demais documentos constantes do Processo nº 21086/2019.
83.932.483/0001-90 2019NE005518
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RESTAURANTE FAMILIA CASTRO LTDA
Despesa com espaço físico para exibição de banner, peças gráficas e ações de marketing da ALESC no Natal Encantado, nos dias 23 e 24 de novembro de 2019, em Corupá/SC, conforme Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-02, OC 5644 e demais documentos constantes no Processo nº 10636/2019.
21.800.599/0001-18 2019NE005686
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RESTAURANTE FAMILIA CASTRO LTDA
Despesa com espaço físico para exibição de banner, peças gráficas e ações de marketing da ALESC no Natal Encantado, nos dias 23 e 24 de novembro de 2019, em Corupá/SC, conforme Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017-02, OC 5644 e demais documentos constantes no Processo nº 10636/2019.
21.800.599/0001-18 2019NE005686
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000048
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000048
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000050
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000050
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000050
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000050
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000050
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000050
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000050
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme CL nº 066/2016-03.
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme CL nº 066/2016-03.
83.895.250/0001-64 2020NE000050
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FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Ressarcimento pela cessão dos servidores Adriano Sousa, Edival Goedert, Eliane da Silva Neves, Elisangela Schappo, Jairo da Silva, Jairo da Silva, Jaison Germano Silva, Léo Jean Silva, Mayra Fernanda Menezes, Marilda Silva de Carvalho e Solange Maria dos Santos a este Poder, referente ao mês de dezembro e 13º salário de 2019, conforme Termo de Convênio 2019TN215 publicado no DOE nº 20.85 de 29/03/2019 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 009/2020.
80.673.411/0001-87 2020NE000444
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 13/11/2026.