Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, referente ao Gabinete da Deputada Marlene Fengler, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.

Despesa com prestação de serviços de gerenciamento do fornecimento de combustível, com o uso de cartão magnético, para os veículos automotores da frota da ALESC, conforme especificação contida nas Cláusulas no Edital de Pregão Presencial Nº 012/2020 e Contrato CL Nº 256/2021.

Aquisição, de 3 (três) Termômetros de Temperatura Corporal, com Display, Alarme e Dispenser de Alcool Gel, sem toque. A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processo SEI 21.0.000027641-0 / Processo SIGOR 021/2022.

Aquisição de dois Kits Ribbon e Papel Fotográfico para impressora - Kodak 305 Photo Printer. A pedido do Gabinete da Presidência da ALESC. Processo SEI 22.0.000002825-1 / Processo SIGOR 038/2022.

Compra de 6 (seis) cartuchos HP XL DE 8,5ML sendo 3 (três) unidades do preto e (Três) unidades do colorido. A pedido da Gerência de Sessões Solenes e Especiais. Processo SEI 21.0.000028607-6 / Processo SIGOR 39/2022.

Aquisição de materiais para recompor o estoque do almoxarifado do CST. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da Alesc. Processo SIGOR 043/2022 e Processo SEI 22.0.000003846-0.

Aquisição de lampadas de dicróica 50w 100-240v, materiais para recompor o estoque do almoxarifado do CST. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da Alesc. Processo SIGOR 043/2022 e Processo SEI 22.0.000003846-0.

Solicitação de recarga de 04 Botijões de gás GLP 45kg - P45. Processo SIGOR 048/2022 e Processo SEI 22.0.000003608-4.

Aquisição de material de rede, Keystone Rj45 Fêmea Cat6 e Conector Rj45 Macho para serem utilizados na ampliação de cabeamento. A pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (SIGOR 49/2022 e SEI 22.0.000002350-0)

Aquisição 168 (cento e sessenta e oito) vale transporte do CONSÓRCIO FÊNIX para o mês de março de 2022, conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processos SIGOR 62/2022 e SEI - 22.0.000004322-6)

Aquisição 168 (cento e sessenta e oito) vales- transporte do SETUF para o mês de março de 2022, conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processos SIGOR 62/2022 e SEI - 22.0.000004322-6)

Ressarcimento pela cessão da servidora Lucelia Maria Araldi referente ao mês de Janeiro de 2022, conforme TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2022 em vigor desde 01/01/2022 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, Ofício n° 0236/12/GP de 25/09/2012 e Parecer: CI n° 467/2019/DG de 25/11/2019 e demais documentos do Processo 22.0.000004691-8.

Adiantamento ao servidor Sérgio Neves Selau, matrícula 9736, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, para posterir prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme Portaria DG n° 396/2022 , publicada no Diário da ALESC de 10/03/2022 e demais documentos do Processo SEI n° 22.0.000006476-2.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 019/2021-00.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 019/2021-00.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 020/2021-00.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 026/2021-00.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, referente ao mês de janeiro de 2021, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 003/2020 e Contrato nº 027/2021-00.