Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviços (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, Unidade Administrativa da Alesc e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial 014/2018 e Contrato CL nº 014/2018-05.

Despesa com prestação de serviços (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, Unidade Administrativa da Alesc e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial 014/2018 e Contrato CL nº 014/2018-05.

Despesa com prestação de serviços (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, Unidade Administrativa da Alesc e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial 014/2018 e Contrato CL nº 014/2018-05.

Despesa com prestação de serviços (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, Unidade Administrativa da Alesc e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial 014/2018 e Contrato CL nº 014/2018-05.

Despesa com prestação de serviços (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, Unidade Administrativa da Alesc e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial 014/2018 e Contrato CL nº 014/2018-05.

Despesa com prestação de serviços (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, Unidade Administrativa da Alesc e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial 014/2018 e Contrato CL nº 014/2018-05.

Despesa com prestação de serviços (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, Unidade Administrativa da Alesc e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial 014/2018 e Contrato CL nº 014/2018-05.

Ressarcimento ao Deputado Júlio Garcia, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (Condomínio, Energia Elétrica, Internet), conforme Resolução 007/2015, alterada pelas Resoluções 001/2016, 004/2019 e 006/2021, de acordo com o Art. 4º, XI do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 035/2019-02, RPR-013093 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000037747-7.

Ressarcimento a Deputada Luciane Maria Carminatti, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (energia elétrica e água) conforme Resolução 007/2015, alterada pelas Resoluções 001/2016, 004/2019 e 006/2021, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 001/2021, RPR-013095 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000037761-2.

Ressarcimento ao Deputado Laércio Schuster, referente a despesas com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (Condomínio, Internet, Telefone e Energia Elétrica), conforme Resolução 007/2015, alterada pelas Resoluções 001/2016, 004/2019 e 006/2021, de acordo com o Art. 4º, XI, do Ato da Mesa n° 007/2022, Contrato CL nº 006/2019-03, RPR-013099 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000037766-3.

Ressarcimento ao Deputado Marcius da Silva Machado, referente a despesas com hospedagem do mês de novembro/2022 na capital do Estado de Santa Catarina, de acordo com o Art. 4º, III, do Ato da Mesa n° 007/2022, RPR-013064 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 22.0.000037064-2.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Coronel Onir Mocellin, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas internacionais, referentes ao Gabinete do Deputado Fernando Krelling, conforme Pregão Eletrônico 015/2021 e Contrato CL nº 408/2021.

Ressarcimento pela cessão do servidor Juliano Nildo de Maria a a este Poder, referente a 2º parcela do 13° Salário de 2022, conforme Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Institucional N°13/2022 e demais documentos constantes do Processo 22.0.000038024-9.

Ressarcimento pela cessão do servidor Érico Rodrigues da Silva Koenig referente ao meses de Setembro e Outubro de 2022, conforme Termo de Convênio N° 10/2022 entre Prefeitura Municipal de São José e ALESC, Ofício nº 0236/12/GP de 25/09/2012, Parecer: CI nº 467/2019/DG de 25/11/20 e demais documentos constantes do Processo SEI 22.0.000038032-0.

Despesa com locação de imóvel com edificação de alvenaria com 14m², no mínimo, localizado no Morro da Cruz, em Florianópolis/SC, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica (380V) e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL nº 033/2018-05.

Despesa com locação de imóvel com edificação de alvenaria com 14m², no mínimo, localizado no Morro da Cruz, em Florianópolis/SC, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica (380V) e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL nº 033/2018-05.

Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos transmissores de potência de estação radiodifusora de televisão digital, com disponibilidade full time de técnico, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL nº 033/2018-05.

Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos transmissores de potência de estação radiodifusora de televisão digital, com disponibilidade full time de técnico, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL nº 033/2018-05.

Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato CL nº 002/2022.