Pagamentos a Credores

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Maurício Eskudlark, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Pedro Baldissera, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Felippe Collaço, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.

Despesa com serviço de transporte do Aparelho "Diatermed Ondas Curtas" para revisão e conserto na empresa responsável pela Assistência Técnica. A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SEI 22.0.000035738-7 e GEAFIN 100086.

Despesa com serviço de transporte do Aparelho "Diatermed Ondas Curtas" para revisão e conserto na empresa responsável pela Assistência Técnica. A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Processos SEI 22.0.000035738-7 e GEAFIN 100086.

Despesa com aquisição de 200 bombonas de água mineral através da Ata de Registro de Preços 012/2022. A pedido da Gerência de Almoxarifado. Processos SEI 23.0.000006617-6 e GEAFIN 100109.

Despesa com aquisição de 1800 (um mil e oitocentos) litros de leite integral através da Ata de Registro de Preços 001/2023. A pedido da Gerência de Almoxarifado. Processos SEI 23.0.000006613-3 e GEAFIN 100128.

Despesa com aquisição de azulejos destinados à reposição nas dependências da Unidade Administrativa, em decorrência de que muitas peças foram danificadas devido ao desprendimento do local de sua fixação, bem como manter em estoque para possíveis substituição futuras. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000007359-8 e GEAFIN 100125.

Despesa com serviço de impressão de 300 (trezentos) flyers, na dimensão 14,8 cm (L) x 10,4 cm (A), frente e verso,colorido, papel couché 210gr ou offset 180gr, para atender à Exposição “Santa Catarina, a Bruxa”, que será realizada de 20/03/23 a 13/04/23, em Florianópolis. (Distribuição gratuita). Processos SEI 23.0.000008895-1 e GEAFIN 100139

Despesa referente à Contribuição Patronal ao SCPREV/SC (Santa Catarina Previdência Privada), de acordo com o artigo 37 da Lei Complementar nº 661/2015, calculada sobre a folha de pagamento dos servidores no mês de março de 2023, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 23.0.000011276-3 e 23.0.000012128-2.

Despesa com Contribuição Patronal devida ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados (pessoal ativo) vinculado a esta Assembleia, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005, referente ao mês de março de 2023, de acordo com os documentos constantes dos Processos SEI nº 23.0.000011278-0 e 23.0.000012124-0.

Despesa com Contribuição Patronal devida ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados (pessoal inativo) vinculado a esta Assembleia, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005, referente ao mês de março de 2023, de acordo com os documentos constantes dos Processos SEI nº 23.0.000011278-0 e 23.0.000012124-0.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal da servidora licenciada do município de Blumenau, Sra. Camila dos Santos Bissoni, referente ao mês de março de 2023, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 23.0.000011286-0 e 23.0.000012155-0.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Itajaí, Sr. Marcos Augusto Demétrio Meurer, referente ao mês de março de 2023, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 23.0.000011283-6 e 23.0.000012144-4.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Palhoça-SC, Sr. Camilo Nazareno Pagani Martins, referente ao mês de março de 2023, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 23.0.000011289-5 e 23.0.000012135-5.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Chapecó, Sr. Christian dos Reis, referente ao mês de março de 2023, conforme documentos constantes dos Processos SEI nº 23.0.000011284-4 e 23.0.000012149-5.

Despesa com fornecimento de todos os materiais necessários para a execução de obras da reambientação da Sala de Reuniões 02 da Coordenadoria das Comissões no pavimento térreo do Palácio Barriga Verde, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico 030/2022 e Contrato CL nº 065/2022-00.

Despesa com fornecimento de todos os materiais necessários para a execução de obras da reambientação da Sala de Reuniões 02 da Coordenadoria das Comissões no pavimento térreo do Palácio Barriga Verde, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico 030/2022 e Contrato CL nº 065/2022-00.

Despesa com mão de obra necessária para a execução de obras da reambientação da Sala de Reuniões 02 da Coordenadoria das Comissões no pavimento térreo do Palácio Barriga Verde, de acordo com as especificações constantes no Edital de Pregão Eletrônico 030/2022 e Contrato CL nº 065/2022-00.