Pagamentos a Credores

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Rodrigo Minotto, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Sérgio Guimarães, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022, alterado pelo Ato da Mesa n° 008/2023.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas nacionais, para atender ao Gabinete do Deputado Vicente Caropreso, conforme Pregão Eletrônico 015/2021, Contrato CL nº 408/2021-01 e Ato da Mesa n° 007/2022.

Despesa com serviço de treinamento , coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução nº 1.203/2021, conforme Contrato CL nº 034/2022.

Despesa com serviço de treinamento , coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução nº 1.203/2021, conforme Contrato CL nº 034/2022.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-09.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-09.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 022/2018-09.

Despesa com serviços de manutenção e adaptação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Edital de Pregão eletrônico nº 025/2021 e item 01 do Contrato CL nº 402/2021-02.

Despesa com serviços de manutenção e adaptação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Edital de Pregão eletrônico nº 025/2021 e item 01 do Contrato CL nº 402/2021-02.

Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Edital de Pregão eletrônico nº 025/2021 e item 02 do Contrato CL nº 402/2021-02.

Despesa com serviços de sustentação do Sistema Integrado de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - SIGRH, conforme Edital de Pregão eletrônico nº 025/2021 e item 02 do Contrato CL nº 402/2021-02.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos grupos de geradores de energia elétrica de emergência - NEMA Diesel - 460KVA, pertencentes à ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 024/2022 e Contrato CL n° 058/2022-00.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva nos grupos de geradores de energia elétrica de emergência - NEMA Diesel - 460KVA, pertencentes à ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico n° 024/2022 e Contrato CL n° 058/2022-00.

Despesa com prestação de serviço de consultoria jurídica, orientação por escrito em licitações e contratos, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 008/2022 e itens 1 do Contrato cL n° 048/2022.

Despesa com aquisição de materiais (óleos e otimizador de combustível) destinados a manutenção corretiva do Grupo Gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000005393-7 e GEAFIN 100092.

Despesa com aquisição de materiais (óleos e otimizador de combustível) destinados a manutenção corretiva do Grupo Gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000005393-7 e GEAFIN 100092.

Despesa com aquisição de materiais (água deionizada, desengraxante solúvel e líquido de arrefecimento) destinados a manutenção corretiva do Grupo Gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000005393-7 e GEAFIN 100092.

Despesa com aquisição de materiais (água deionizada, desengraxante solúvel e líquido de arrefecimento) destinados a manutenção corretiva do Grupo Gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000005393-7 e GEAFIN 100092.

Despesa com aquisição de materiais (abraçadeiras, junta de vedação e mangueira) destinados a manutenção corretiva do Grupo Gerador da Unidade Administrativa. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Processos SEI 23.0.000005393-7 e GEAFIN 100092.