Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mbps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-06.

Despesa com aquisição de 300 unidades de rodízio duplo para cadeira através da Ata de Registro de Preços 001/2022. Processos SEI 23.0.000011051-5 e GEAFIN 100194.

Despesa com serviço preventivo Anual de Controle de Pragas e Vetores, Dedetização, Desratização e Descupinização, com fornecimento de mão de obra e matéria-prima necessárias ao tratamento químico a ser realizado nas dependências do prédio do Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa, conforme Pregão Eletrônico 010/2023 e Contrato CL 014/2023-00.

Despesa com serviço preventivo Anual de Controle de Pragas e Vetores, Dedetização, Desratização e Descupinização, com fornecimento de mão de obra e matéria-prima necessárias ao tratamento químico a ser realizado nas dependências do prédio do Palácio Barriga Verde e Unidade Administrativa, conforme Pregão Eletrônico 010/2023 e Contrato CL 014/2023-00.

Despesa com aquisição de 200 bombonas de água mineral através da Ata de Registro de Preços 012/2022. A pedido da Gerência de Almoxarifado. Processos SEI 23.0.000013306-0 e GEAFIN 100283.

Despesa com aquisição e instalação de placa da condensadora cassete inverter FUJITSU, 24.000 BTU/H - Modelo: AOBA24LALL, que se encontra na Coordenadoria da Tesouraria, localizada nas dependências da Unidade Administrativa. Conforme documentos dos Processos SEI nº 23.0.000013921-1 e GEAFIN 100277.

Despesa com aquisição de ventilador de torre para a sala de imprensa da Alesc (Assessoria de Comunicação, localizada na sala 001). A pedido da Diretoria de Comunicação Social. Processos SEI 23.0.000010383-7 e GEAFIN 100187.

Despesa com aquisição de ventilador de torre para a sala de imprensa da Alesc (Assessoria de Comunicação, localizada na sala 001). A pedido da Diretoria de Comunicação Social. Processos SEI 23.0.000010383-7 e GEAFIN 100187.

Adiantamento a fim de custear 3,5 (três e meia) diárias, de 10/05/2023 a 13/05/2023 para o servidor Daniel Heyse Tavares para assessorar o Deputado Fernando Krelling que irá participar da Missão Internacional de caráter diplomático/cultural, em Montevidéu/URU, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000018486-1.

Adiantamento a fim de custear 3,5 (três e meia) diárias, de 10/05/2023 a 13/05/2023 para o Deputado Marcius Machado para participar da Missão Internacional de caráter diplomático/cultural, em Montevidéu/URU, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 23.0.000016412-7.

Empenho ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Ofício n° 0764780/2023/GAB-DEP-MAURICIO ESKUDLARK, contante no Processo SEI 23.0.000017895-0.

Empenho ao credor acima, para custear despesas eventuais, com posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Ofício n° 0764780/2023/GAB-DEP-MAURICIO ESKUDLARK, contante no Processo SEI 23.0.000017895-0.

Adiantamento que se faz ao servidor Guilherme Cordeiro Linke, matrícula 11176, para custear despesas com diárias a deputados e servidores, para posterior prestação de contas na forma da legislação vigente, conforme Portaria DG n° 1570/2023, de 08/05/2023 e demais documentos do Processo SEI n° 23.0.000018154-4.

Despesa com locação de veículo, tipo minivan, marca Peugeot, modelo Expert Minibus ou similar, novo e de primeiro uso, com cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluídos, conforme Contrato CL nº 052/2019-05.

Despesa com locação de veículo, tipo minivan, marca Peugeot, modelo Expert Minibus ou similar, novo e de primeiro uso, com cobertura total de seguros (sem franquia), incluindo manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e de óleos e fluídos, conforme Contrato CL nº 052/2019-05.

Despesa com prestação de serviços de veiculação de publicidade de atos administrativos do Poder Legislativo de Santa Catarina em portal de publicidade legal, conforme Pregão Eletrônico nº 019/2021 e Contrato CL nº 398/2021-01.

Despesa com prestação de serviços de veiculação de publicidade de atos administrativos do Poder Legislativo de Santa Catarina em portal de publicidade legal, conforme Pregão Eletrônico nº 019/2021 e Contrato CL nº 398/2021-01.

Despesa com serviço de suporte e atualizações das licenças Oracle Database Enterprise Edition 11GB - processor perpetual e Oracle Database Enterprise Edition 11GB Release 2, na modalidade usuário em 25 licenças, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022 e Contrato CL nº 024/2022.

Despesa com serviço de suporte e atualizações das licenças Oracle Database Enterprise Edition 11GB - processor perpetual e Oracle Database Enterprise Edition 11GB Release 2, na modalidade usuário em 25 licenças, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022 e Contrato CL nº 024/2022.

Despesa com serviço de suporte e atualizações das licenças Oracle Database Enterprise Edition 11GB - processor perpetual e Oracle Database Enterprise Edition 11GB Release 2, na modalidade usuário em 25 licenças, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 002/2022 e Contrato CL nº 024/2022.