Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e 1º Apostilamento do Contrato CL nº 076/2022-01.

Despesa com serviço de confecção e fornecimento de placas, estojos e medalhas de homenagens para atender às solenidades da ALESC, conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 037/2022 e 1º Apostilamento do Contrato CL nº 076/2022-01.

Despesa com aquisição de mudas de flores e saco de adubo para paisagismo dos jardins da ALESC, conforme Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1140586 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000005003-9 e GEAFIN 101389.

Despesa com aquisição de uma saca de cimento de 25kg e uma barra de ferro 5/16 para conserto e restauração do muro dos fundos da unidade administrativa, conforme Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1131209 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000003927-2 e GEAFIN 101412.

Despesa com aquisição de Kit Fotográfico para impressora, a pedido da Secretaria Geral, conforme Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1148681 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000005844-7 e GEAFIN 101421.

Despesa com aquisição de fita modelo - HID - Fargo DTC 1000 Color Ribbon, para impressora de crachá PVC. A pedido da Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais. Processo SEI 24.0.000005869-2 e requisição GEAFIN 101416.

Despesa com aquisição de argamassa AC 3 para tanque de água da cascata do Palácio Barriga-Verde, conforme Processo SEI 24.0.000004326-1 e GEAFIN 101417.

Despesa com aquisição de bisnaga de selante vedante poliuretano, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Documento de Oficialização de Demanda - DOD 1162000 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000007225-3 e GEAFIN 101425.

Ressarcimento ao Deputado Marcos da Rosa, referente à despesa com divulgação de atividade parlamentar no mês de fevereiro/2024, de acordo com o Art. 4º, VI, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014585 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000007826-0.

Ressarcimento ao Deputado Julio Garcia, referente a despesas com com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (energia elétrica, internet, condomínio e IPTU) conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, X, do Ato da Mesa n° 066/2024, Contrato CL n° 035/2019-4, RPR-014589 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000008107-4.

Ressarcimento ao Deputado Lucas Neves, referente à despesa com locação de imóvel na Capital do Estado no mês de fevereiro/2024, de acordo com o Art. 4°, XIII, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014517 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000006306-8.

Ressarcimento ao Deputado Mário Motta referente à despesa com espaço compartilhado de trabalho, na modalidade coworking no mês de fevereiro/2024, de acordo com o Art. 4º, IX, do Ato da Mesa n° 066/2024, conforme RPR-014553 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000006966-0.

Ressarcimento ao Deputado Nilso Berlanda, referente à despesa com divulgação de atividade parlamentar no mês de fevereiro/2024, de acordo com o Art. 4º, VI, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014600 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000008773-0.

Ressarcimento ao Deputado Edilson Massocco, referente a despesa com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar (condomínio, internet e energia elétrica), conforme Resolução 007/2015, de acordo com o Art. 4º, X, do Ato da Mesa n° 066/2024, Contrato n° 057/2023, RPR-014593 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000008300-0.

Ressarcimento ao Deputado Ivan Naatz, referente à despesa com hospedagem na capital do Estado no mês de fevereiro/2024, de acordo com o Art. 4º, XIII, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-014516 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000006305-0.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 454/2021-02.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Contrato CL nº 454/2021-02.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL n° 002/2022-05.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 10.7 do Contrato CL n° 002/2022-05.

Despesa com serviços de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM e/ou FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL nº 002/2020 firmado com a ACAERT, Edital de Credenciamento nº 002/2021 e Termos Aditivos 01 e 02 do Contrato CL nº 424/2021.