Pagamentos a Credores

Ressarcimento ao Deputado Camilo Martins, referente a despesa com divulgação de atividade parlamentar no mês de julho/2024, de acordo com o Art. 4º, VI, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-015298 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000033021-0.

Ressarcimento ao Deputado Oscar Gutz referente à despesa com divulgação de atividade parlamentar no mês de agosto/2024, de acordo com o Art. 4º, VI, do Ato da Mesa n° 066/2024, conforme RPR-015305 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000033121-6

Ressarcimento ao Deputado Lucas Neves, referente à despesa com locação de imóvel na Capital do Estado no mês de agosto/2024, de acordo com o Art. 4°, XIII, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-015302 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000033118-6.

Ressarcimento pela cessão do servidor Juliano Nildo de Maria a este Poder, referente aos meses de junho, julho e adiantamento do 13º salário de 2024, conforme Termo de Convênio de Cooperação Técnico-Institucional N° 07/2023 celebrado entre a a ALESC e a Prefeitura Municipal de Navegantes, Despacho 1407868 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000033025-2.

Ressarcimento pela cessão do servidor Geovanni Antonio Reis, a esse Poder, referente ao mês de julho de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer nº 467/2019/DG, Despacho 1408164 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000033050-3.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Rua São Paulo, 593, bairro Victor Konder, Blumenau-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos da Rosa, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 066/2024, Dispensa de Licitação n° 008/2023 e Contrato CL n° 019/2023.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Rua São Paulo, 593, bairro Victor Konder, Blumenau-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Marcos da Rosa, conforme Resolução n° 007/2015, Ato da Mesa nº 066/2024, Dispensa de Licitação n° 008/2023 e Contrato CL n° 019/2023.

Despesa com aquisição de 04 aparelhos de ar condicionado de 9.000 Btu/h e 20 aparelhos de ar condicionado de 18.000 Btu/h, licitados no Pregão Eletrônico nº 029/2023, e contemplados na Ata de Registro de Preços nº 023/2023. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000016401-8 e requisição GEAFIN 101597.

Despesa com aquisição de 1 (uma) cadeira base fixa, espaldar médio, através da Ata de Registro de Preços nº 001/2024, para atender solicitação da Coordenadoria de Taquigrafia das Comissões. Processo SEI 23.0.000024720-5 e requisição GEAFIN 101793.

Despesa com aquisição de tapetes para atender solicitação do Gabinete do Deputado Marcius Machado. Processo SEI 24.0.000019627-0 e requisição GEAFIN 101825.

Despesa de fornecimento com instalação de cortina rolô blackout, licitado no Pregão Eletrônico nº 006/2024, contemplado na Ata de Registro de Preços nº 005/2024, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000027937-0 e GEAFIN 101916.

Aquisição de Pastilhas de Cloro para tratamento de água, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Processo SEI 24.0.000029234-2 e GEAFIN 101932

Despesa com aquisição de scanner departamental A3 para atender solicitação da Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais, através da Dispensa Eletrônica nº 002/2024 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000009946-1; 24.0.000031061-8 e requisição GEAFIN 101962.

Despesa com aquisição de scanner departamental A3 para atender solicitação da Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais, através da Dispensa Eletrônica nº 002/2024 e demais documentos do Processo SEI nº 24.0.000009946-1; 24.0.000031061-8 e requisição GEAFIN 101962.

Despesa com aquisição, incluindo instalação, de vidro 4 mm, liso, para atender solicitação da Casa Militar. Processo SEI 24.0.000030935-0 e requisição GEAFIN 101969.

Despesa com serviço de fornecimento de vales-transporte referentes ao mês de setembro de 2024. Processo SEI 24.0.000032424-4; 24.0.000032668-9 e requisição GEAFIN 101998.

Despesa com serviço de fornecimento de vales-transporte referentes ao mês de setembro de 2024. Processo SEI 24.0.000032424-4; 24.0.000032668-9 e requisição GEAFIN 101998.

Ressarcimento ao Deputado Estener Soratto, referente a despesa com manutenção do escritório de apoio à atividade parlamentar, de acordo com o Art. 4º, X, do Ato da Mesa n° 066/2024, RPR-015258 e demais documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000031021-9.

Despesa com pagamento de adiantamento de Férias - Abono Constitucional - RPPS aos servidores efetivos deste Poder, referente ao mês de setembro de 2024, conforme Processo SEI n° 24.0.000032555-0.

Despesa com pagamento de adiantamento de Férias - Abono Constitucional - RGPS aos servidores comissionados deste Poder, referente ao mês de setembro de 2024, conforme Processo SEI n° 24.0.000032555-0.