Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RPPS do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RGPS do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Gratificação por Exercício de Cargo - RGPS do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de 13º salário do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Férias - Abono Constitucional - RGPS do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Salário Maternidade do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativo Civil do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Auxílio Saúde do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa n° 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019, 001/2021, 015/2022, 280/2022, 010/2023, 385/2023 e Portaria n° 849/2023, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Auxílio Educação do mês de outubro de 2024 dos servidores comissionados deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa n° 149/2022 e nº 152/2022, alterados pelo Ato 280/2022, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas aos servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2024 do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Auxílio Saúde aos servidores inativos deste Poder, com fundamento no Ato da Mesa n° 002/2015, alterado pelos Atos 544/2015, 005/2018, 017/2018, 392/2019, 001/2021, 015/2022, 280/2022, 010/2023, 385/2023 e Portaria n° 849/2023, conforme folha de pagamento do mês de outubro de 2024 do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com folha de pagamento dos servidores inativos deste Poder, referente ao mês de outubro de 2024, conforme documentos constantes do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com pagamento de Sentenças Judiciais (Folha de Pagamento) de outubro de 2024 dos servidores efetivos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 24.0.000038400-0.

Despesa com Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC - DDD) fixo-fixo e fixo-móvel, por meio de Enlace Digital E1, com estrutura de 500 (quinhentos) ramais, nas modalidades local e longa distância nacional, bem como Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC - DDI) com ligações para as Américas e o Resto do Mundo, e linhas fixas não residenciais, a ser executado de forma contínua, sob demanda futura e eventual, conforme Pregão Eletrônico nº 015/2023 e Contrato CL nº 061/2023-00.