Pagamentos a Credores

Ressarcimento pela cessão do servidor Kelvin Nunes Soares, referente ao mês de outubro de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 03/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Joinville, Despacho 1490706 e demais documentos do Processo 24.0.000041723-4.

Ressarcimento pela cessão do servidor Rodrigo Falck Bortolini, referente ao mês de outubro de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1490387 e demais documentos constantes do Processo SEI 24.0.000041679-3.

Ressarcimento pela cessão da servidora Ina Adriano de Barros a esse Poder, referente ao mês de outubro de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Despacho 1490939 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000041757-9.

Ressarcimento pela cessão da servidora Marina Cadore Coutinho, a este Poder referente ao mês de outubro de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, despacho 1491276 e demais documentos constantes no Processo SEI 24.0.000041795-1.

Ressarcimento pela cessão da servidora Mexiana Zabott Adriano, a este Poder referente ao mês de outubro de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, despacho 1491331 e demais documentos constantes no Processo 24.0.000041802-8.

Ressarcimento pela cessão da servidora Solange Maria dos Santos, a este Poder referente ao mês de outubro de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, despacho 1491258 e demais documentos constantes no Processo SEI 24.0.000041792-7.

Ressarcimento pela cessão da servidora Eliane da Silva Neves, a este Poder referente ao mês de outubro de 2024, conforme Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, despacho 1491208 e demais documentos constantes no Processo SEI 24.0.000041786-2.

Ressarcimento pela cessão do servidor Clayton da Silveira a esse Poder, referente ao mês de outubro de 2024, Convênio de Cooperação Técnico-Institucional Nº 11/2023, Ofício nº 0236/12/GP e Parecer 467/2019/DG, despacho 1490677 e demais documentos do Processo 24.0.000041718-8.

Ressarcimento pela cessão do servidor Clésio Henrique Franzoi a este Poder, referente ao mês de outubro de 2024, conforme Termo de Cooperação Técnica - Termo de Convênio N° 21/2023 entre a Alesc e a Prefeitura Municipal de Biguaçu, Parecer 0236/12/GP e 467/2019/DG, Despacho 1491848 e demais documentos do Processo SEI 24.0.000041710-2.

Adiantamento a fim de custear 2 (duas) diárias, de 17/11/2024 a 22/11/2024, ao servidor Orestes Michel de Andrade que irá acompanhar o Deputado Mario Motta em viagem que tem como objetivo a participação na Federação das Indústrias de SC (FIESC), em Santiago/CHL, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 24.0.000040923-1.

Adiantamento a fim de custear 8 (oito) diárias, de 18/11/2024 a 26/11/2024, para o Deputado Lucas Neves em viagem que tem como objetivo a participação no "Business Move - Coimbra 2024", em Coimbra/POR, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 24.0.000040055-2..

Adiantamento a fim de custear 6 (seis) diárias, de 17/11/2024 a 28/11/2024, para o servidor Wagner Antonio que irá acompanhar o Deputado Lucas Neves em viagem que tem como objetivo a participação no "Business Move - Coimbra 2024", em Coimbra/POR, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 24.0.000041698-0.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Getulio Vargas, 150, Edifício Centro Profissional Sombriense, salas 403 e 404, bairro Centro, Sombrio-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 004/2021 e Contrato CL n° 003/2021-01.

Despesa com locação de um imóvel localizado na Av. Getulio Vargas, 150, Edifício Centro Profissional Sombriense, salas 403 e 404, bairro Centro, Sombrio-SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado José Milton Scheffer, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação n° 004/2021 e Contrato CL n° 003/2021-01.

Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, quando necessária, nos 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Eletrônico 032/2023 e Contrato CL 083/2023-00.

Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva, quando necessária, nos 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências do Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Eletrônico 032/2023 e Contrato CL 083/2023-00.

Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das portas, portões e cancelas automáticas nas dependências da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 004/2024 e Contrato CL 045/2024-00.

Despesa com contratação de empresa especializada na prestação dos serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das portas, portões e cancelas automáticas nas dependências da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 004/2024 e Contrato CL 045/2024-00.

Aquisição de materiais de 250 (duzentos e cinquenta) garrafões de 20 litros de água mineral, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 114/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 028/2023, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 24.0.000036551-0 e GEAFIN 102123.

Aquisição de materiais de 250 (duzentos e cinquenta) garrafões de 20 litros de água mineral, conforme licitado no Pregão Eletrônico nº 114/2023, contemplados na Ata de Registro de Preços nº 028/2023, a pedido da Gerência de Almoxarifado, conforme Processo SEI 24.0.000036551-0 e GEAFIN 102123.