Pagamentos a Credores

Despesa com aquisição de adesivos de vinil e adesivo digital em PS, através da Ata de Registro de Preços 008/2025, para atender a demanda de confecção de material para a exposição “MULHERES”, da artista Daisy Américo, no Espaço Cultural Cruz e Sousa. Processo SEI 26.0.000009537-0 e requisição GEAFIN 104067.

Despesa com aquisição de 10 (dez) potes de tabletes de limpeza para remover resíduos de café das máquinas, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, conforme documentos do Processo SEI nº 25.0.000041143-7 e requisição GEAFIN 103503.

Despesa com aquisição de chás variados (camomila, cidreira, hortelã, maçã com canela, erva doce e hibisco - 100 caixas de cada), a pedido da Gerência de Almoxarifado para atender a demanda dos setores da Assembleia, conforme documentos do Processo SEI nº 26.0.000003962-3 e requisição GEAFIN 104053.

Despesa com aquisição de Ribbon para impressora de crachá de PVC (3 unidades) e Ribbon de retransferência (3 unidades), a pedido da Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais, conforme documentos do Processo SEI nº 26.0.000008605-2 e requisição GEAFIN 104059.

Despesa com aquisição de adaptador USB A fêmea para USB C macho, a pedido da Coordenadoria de Eventos, conforme documentos do Processo SEI nº 26.0.000003126-6 e GEAFIN 103950.

Despesa com aquisição de tripés para suporte de câmeras e smartphones, destinados aos estúdios e demais ambientes do Espaço da Democracia, com vistas à melhoria da qualidade técnica e da segurança na captação de imagens, conforme documentos do Processo SEI n° 26.0.000004810-0 e requisição GEAFIN 103971.

Despesa com serviços de apoio à administração de redes, à administração de bancos de dados e em segurança da informação no ambiente computacional da Alesc, incluindo migrações, atualizações de sistemas, atendimento aos usuários e adequação às normas legais vigentes e futuras, conforme Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 029/2022 e Contrato CL nº 072/2022-05.

Despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados, na modalidade híbrida, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra e atendimento de níveis mínimos de serviço (Service Level Agreement - SLA), na área de Tecnologia de Informação (TI) na operação dos serviços de atendimento e suporte técnico (Service Desk) de primeiro nível aos usuários de soluções de tecnologia da ALESC, conforme Pregão Eletrônico 040/2024 e Contrato CL 060/2025-00.

Despesa com aquisição de argila expandida para compor o paisagismo da marquise, na parte superior do orquidário, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme documentos do Processo SEI nº 26.0.000002084-1 e GEAFIN 103910.

Aquisição de caixas organizadoras, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme documentos do Processos SEI nº 25.0.000061204-1; 26.0.000002534-7 e GEAFIN 103899.

Despesa com serviço de suporte técnico, garantia e atualização tecnológica por 36 (trinta e seis) meses de produtos Oracle (solução tape library), adquiridos por meio do Contrato CL nº 032/2014-00, com os seguintes patrimônios: 46745, 46746, 46747, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato CL nº 046/2022-02.

Despesa com fornecimento, instalação e manutenção de link de internet redundante para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, sendo este dedicado de 1000Mbps (full) e no mínimo de 16 IPs válidos para uso em OutSide e DMZ (com serviço DDoS), garantia de banda de 100% para download e upload, conforme o Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2023 e Contrato CL nº 010/2023-03.

Despesa com serviços de suporte técnico e atualização de versão das licenças de banco de dados Caché, upgrade da licença de Caché para plataforma independente de 64 bits para 100 usuários BD e fornecimento e upgrade para 10 usuários de licenças Caché de plataforma específica independente de 64 bits usuários Server, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 004/2022 e Contrato CL nº 043/2022-03.

Despesa, para o exercício de 2026, referente aos dispêndios da UFSC, conforme parágrafo quarto da Cláusula 8ª do convênio nº 086/2022-01, através da Escola do Legislativo e o interveniente Fundação José Arthur Boiteux, que contempla a realização de projeto misto indissociável de pesquisa e ensino.

Despesa com impressão de folder dos projetos da Coordenadoria de Sustentabilidade e Acessibilidade, conforme requisição GEAFIN 103720 e Processo SEI n° 25.0.000052517-3.

Despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045951-0 e GEAFIN nº 103626.

Despesa com a contratação de empresa especializada para fornecimento de carimbos, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045951-0 e GEAFIN nº 103626.

Despesa com a contratação de serviços de chaveiro sob demanda, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045948-0 e requisição GEAIFN nº 103622.

Despesa com a contratação de serviços de chaveiro sob demanda, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045948-0 e requisição GEAIFN nº 103622.

Despesa com a contratação de serviços de chaveiro sob demanda, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Processo SEI nº 25.0.000045948-0 e requisição GEAIFN nº 103622.