Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa com diversos serviços de (DDD), para periodo de 2010.
33.530.486/0001-29
2010NE000851
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06/01/2011 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com a comercialização em âmbito nacional , de produtos postais, de serviços postais, telemáticos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional.
Contrato CL nº 038/2010-00
34.028.316/0028-23
2010NE002794
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06/01/2011 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com a comercialização em âmbito nacional , de produtos postais, de serviços postais, telemáticos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional.
Contrato CL nº 038/2010-00
34.028.316/0028-23
2010NE002794
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06/01/2011 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Fornecimento e administração de cartão magnético (ticket alimentação), concedido mensalmente aos servidores ativos e inativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 193 e Contrato nº 061/2007-03.
47.866.934/0001-74
2010NE000055
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05/01/2011 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Fornecimento e administração de cartão magnético (ticket alimentação), concedido mensalmente aos servidores ativos e inativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 193 e Contrato nº 061/2007-03.
47.866.934/0001-74
2010NE000055
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05/01/2011 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Fornecimento e administração de cartão magnético (ticket alimentação), concedido mensalmente aos servidores ativos e inativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 193 e Contrato nº 061/2007-03.
47.866.934/0001-74
2010NE000055
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05/01/2011 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Fornecimento e administração de cartão magnético (ticket alimentação), concedido mensalmente aos servidores ativos e inativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 193 e Contrato nº 061/2007-03.
47.866.934/0001-74
2010NE000055
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05/01/2011 | Ver |
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 03/06/2026.