Pagamentos a Credores

Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 4600 e demais documentos constantes do Processo DF Nº 1641/2011.

Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 4467 e demais documentos constantes do Processo DF Nº 1645/2011.

Despesa com publicação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4601 e demais documentos constantes do Processo nº 1681/2011.

Despesa com publicação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4603 e demais documentos constantes do Processo nº 1667/2011.

Despesa com publicação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4606 e demais documentos constantes do Processo nº 1670/2011.

Despesa com publicação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4608 e demais documentos constantes do Processo nº 1672/2011.

Despesa com publicação de publicidade institucional, conforme Contrato CL nº 026/2007-05, PI 4612 e demais documentos constantes do Processo nº 1675/2011.

Aquisição de granito para conserto no banheiro feminino do térreo atendendo pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 863/2011)

Aquisição de materiais para reparos nas dependências desta Casa, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo 00901/2011)

Aquisição de tinta para recuperação da pintura dos Gabinetes Parlamentares, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 941/2011)

Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 4579 e demais documentos constantes do Processo DF Nº 1642/2011.

Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 4497 e demais documentos constantes do Processo DF 1609/2011.

Despesa com ressarcimento de pessoal requisitado, referente a disposição para este Poder da Sra. Aurora Maria de Oliveira Pires, cujo salário é pago pelo credor em epigrafe, correspondente aos meses de junho e julho de 2011, conforme documentos constantes do Processo Nº 1857/2011.

Despesa com prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL nº 031/2011.

Despesa com serviços decorrentes de telefonia móvel, referente ao mês de agosto de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 1858/2011

Pagamento de pessoal inativo deste poder, referente ao mes de AGOSTO/2011, conforme folha em anexo.

Pagamento de despesas de indenizações trabalhista a servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de sentenças judiciais a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de Pessoal efetivo e comissionados e gratificação dos policiais lotados neste poder, referente ao mes de AGOSTO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a substituições. servoços extras e gratificação insalubridade, no mês de AGOSTO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.