Pagamentos a Credores

Despesa com tarifas de correntes da utilização dos serviços de energia elétrica durante o exercício de 2010. OBS: REGULARIZAÇÃO DA 2010 NE 733/2010, PARA A FONTE 0261

Despesa com tarifas de correntes da utilização dos serviços de energia elétrica durante o exercício de 2010. OBS: REGULARIZAÇÃO DA 2010 NE 733/2010, PARA A FONTE 0261

Despesa com tarifas de correntes da utilização dos serviços de energia elétrica durante o exercício de 2010. OBS: REGULARIZAÇÃO DA 2010 NE 733/2010, PARA A FONTE 0261

Despesa com tarifas de correntes da utilização dos serviços de energia elétrica durante o exercício de 2010. OBS: REGULARIZAÇÃO DA 2010 NE 733/2010, PARA A FONTE 0261

Despesa com tarifas de correntes da utilização dos serviços de energia elétrica durante o exercício de 2010. OBS: REGULARIZAÇÃO DA 2010 NE 733/2010, PARA A FONTE 0261

Despesa com tarifas de correntes da utilização dos serviços de energia elétrica durante o exercício de 2010. OBS: REGULARIZAÇÃO DA 2010 NE 733/2010, PARA A FONTE 0261

Importância que se compromete para atender despesa com fornecimento de energia elétrica, referente galpão de alvenaria com escritorio e patio locado para guarda de materiais da Alesc.

Importância que se compromete para atender despesa com fornecimento de energia elétrica, referente galpão de alvenaria com escritorio e patio locado para guarda de materiais da Alesc.

Importância que se compromete para atender despesas decorrentes de serviços de telefonia móvel

Importância que se compromete para atender despesas decorrentes de serviços de telefonia móvel

Serviços de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do Coral da ALESC, instituido pela Resolução nº 1.203/2001. Contrato CL nº 020/2007/-03.

Serviços de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do Coral da ALESC, instituido pela Resolução nº 1.203/2001. Contrato CL nº 020/2007/-03.

Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de JANEIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de 1/3 férias a pessoal comissionados deste poder, relativo ao mês de JANEIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de 1/3 férias a pessoal ativo deste poder, relativo ao mês de JANEIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

Fornecimento e administração de cartão magnético (ticket alimentação), concedido mensalmente aos servidores ativos e inativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 193 e Contrato nº 061/2007-03.

Fornecimento e administração de cartão magnético (ticket alimentação), concedido mensalmente aos servidores ativos e inativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 193 e Contrato nº 061/2007-03.

Fornecimento e administração de cartão magnético (ticket alimentação), concedido mensalmente aos servidores ativos e inativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 193 e Contrato nº 061/2007-03.

Fornecimento e administração de cartão magnético (ticket alimentação), concedido mensalmente aos servidores ativos e inativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 193 e Contrato nº 061/2007-03.

Despesa com diversos serviços de (DDD), para periodo de 2010.