Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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MANOEL MOTTA
Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de JANEIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2011NE000126
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10/01/2011 | Ver |
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JOSE CARLOS DE PAULA E OUTROS
Pagamento de 1/3 férias a pessoal comissionados deste poder, relativo ao mês de JANEIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.158.439-**
2011NE000127
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10/01/2011 | Ver |
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WALTER DA LUZ
Pagamento de 1/3 férias a pessoal ativo deste poder, relativo ao mês de JANEIRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.
***.952.180-**
2011NE000128
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10/01/2011 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Fornecimento e administração de cartão magnético (ticket alimentação), concedido mensalmente aos servidores ativos e inativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 193 e Contrato nº 061/2007-03.
47.866.934/0001-74
2010NE000055
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06/01/2011 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Fornecimento e administração de cartão magnético (ticket alimentação), concedido mensalmente aos servidores ativos e inativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 193 e Contrato nº 061/2007-03.
47.866.934/0001-74
2010NE000055
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06/01/2011 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Fornecimento e administração de cartão magnético (ticket alimentação), concedido mensalmente aos servidores ativos e inativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 193 e Contrato nº 061/2007-03.
47.866.934/0001-74
2010NE000055
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06/01/2011 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Fornecimento e administração de cartão magnético (ticket alimentação), concedido mensalmente aos servidores ativos e inativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 193 e Contrato nº 061/2007-03.
47.866.934/0001-74
2010NE000055
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06/01/2011 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa com diversos serviços de (DDD), para periodo de 2010.
33.530.486/0001-29
2010NE000851
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06/01/2011 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
Despesa com diversos serviços de (DDD), para periodo de 2010.
33.530.486/0001-29
2010NE000851
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06/01/2011 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com a comercialização em âmbito nacional , de produtos postais, de serviços postais, telemáticos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional.
Contrato CL nº 038/2010-00
34.028.316/0028-23
2010NE002794
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06/01/2011 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com a comercialização em âmbito nacional , de produtos postais, de serviços postais, telemáticos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional.
Contrato CL nº 038/2010-00
34.028.316/0028-23
2010NE002794
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06/01/2011 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Fornecimento e administração de cartão magnético (ticket alimentação), concedido mensalmente aos servidores ativos e inativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 193 e Contrato nº 061/2007-03.
47.866.934/0001-74
2010NE000055
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05/01/2011 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Fornecimento e administração de cartão magnético (ticket alimentação), concedido mensalmente aos servidores ativos e inativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 193 e Contrato nº 061/2007-03.
47.866.934/0001-74
2010NE000055
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05/01/2011 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Fornecimento e administração de cartão magnético (ticket alimentação), concedido mensalmente aos servidores ativos e inativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 193 e Contrato nº 061/2007-03.
47.866.934/0001-74
2010NE000055
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05/01/2011 | Ver |
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TICKET SERVICOS SA
Fornecimento e administração de cartão magnético (ticket alimentação), concedido mensalmente aos servidores ativos e inativos da ALESC, conforme Ato da Mesa nº 193 e Contrato nº 061/2007-03.
47.866.934/0001-74
2010NE000055
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05/01/2011 | Ver |
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 29/05/2026.