Despesas Detalhadas
Despesas individuais por empenho, com os três estágios e a classificação orçamentária.
| Credor | Data do Empenho | Empenhado | Liquidado | Pago | |
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RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 3859
92.821.701/0003-71
2011NE000168
Legislativa
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28/01/2011 | R$ 21.340,80 | - | - | Ver |
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RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 3858
92.821.701/0003-71
2011NE000167
Legislativa
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28/01/2011 | R$ 21.340,80 | - | - | Ver |
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RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 3857
92.821.701/0046-01
2011NE000166
Legislativa
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28/01/2011 | R$ 12.288,74 | - | - | Ver |
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RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A
Veiculação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 3856
92.821.701/0046-01
2011NE000165
Legislativa
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28/01/2011 | R$ 12.288,74 | - | - | Ver |
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RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A
Publicação de matéria de interesse deste Poder Legislativo, conforme pedido de inserção (PI) 3855
92.821.701/0002-90
2011NE000164
Legislativa
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28/01/2011 | R$ 25.786,80 | - | - | Ver |
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GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Despesa para o ano de 2011 com o conserto de cadeiras de diversas marcas, conforme Contrato CL nº 025/2009-02
07.199.886/0001-93
2011NE000163
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 33.165,47 | R$ 5.465,22 | R$ 5.465,22 | Ver |
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UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS
Despesa para o ano de 2011 com estudos sobre assuntos de interesse e relacionados ao Poder Legislativo, como instrumento de apoio as suas atividades com vistas à defesa e ao aperfeiçoamento dos Palamentos Estaduais, conforme Convênio nº 002/2009.
00.627.992/0001-81
2011NE000162
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 139.712,00 | R$ 139.707,60 | R$ 139.707,60 | Ver |
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AEA CURSOS LTDA - ME
Despesa referente inscrição do servidor deste Poder, Leandro Heinzen, no curso de LED S: A Iluminação do Futuro no Presente, a realizar-se em São Paulo - SP, no dia 09 de fevereiro de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 0130/2011.
10.882.019/0001-62
2011NE000161
Legislativa
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09/02/2011 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | Ver |
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa para o ano de 2011 com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL nº 038/2010 e seus anexos.
34.028.316/0028-23
2011NE000160
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 1.000.000,00 | R$ 769.041,69 | R$ 769.041,69 | Ver |
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MEPAS DISTR DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
Aquisição de perfurador e extrator de grampo, atendendo solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos. ( Processo nº 0028/2011)
04.281.477/0001-43
2011NE000159
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 972,60 | R$ 972,60 | R$ 972,60 | Ver |
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MEPAS DISTR DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP
Aquisição de perfurador e extrator de grampo, atendendo solicitação da Coordenadoria de Licitações e Contratos. ( Processo nº 0028/2011)
04.281.477/0001-43
2011NE000158
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA - EPP
Despesa para o ano de 2011 com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Contrato n. 026/2007-05.
02.879.671/0001-08
2011NE000157
Legislativa
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04/01/2011 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.679.907,16 | R$ 2.679.907,16 | Ver |
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CRISTIANI LOURI RODRIGUES - ME
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço n° 013/2010, ATA n° 025/2010, lote 05 do Pregão 054/2010 do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0037/2011)
08.676.816/0001-41
2011NE000156
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 1.229,46 | R$ 1.229,46 | R$ 1.229,46 | Ver |
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REFERENCIA COMERCIO E SOLUCOES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS LTDA - ME
Contratação de empresa especializada para desmontagem, embalagem e remontagem de três arquivos deslizantes da Diretoria Financeira, Coordenadoria de Documentação e Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0034/2011)
06.316.055/0001-91
2011NE000155
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | Ver |
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FABIO ANTONIO DOS SANTOS - ME
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço n° 013/2010, ATA n° 027/2010, lote 01 do Pregão 054/2010, do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0033/2011)
12.860.812/0001-96
2011NE000154
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 201,86 | R$ 201,86 | R$ 201,86 | Ver |
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FABIO ANTONIO DOS SANTOS - ME
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço n° 013/2010, ATA n° 027/2010, lote 01 do Pregão 054/2010, do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0033/2011)
12.860.812/0001-96
2011NE000153
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 337,05 | R$ 337,05 | R$ 337,05 | Ver |
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FABIO ANTONIO DOS SANTOS - ME
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço n° 013/2010, ATA n° 027/2010, lote 01 do Pregão 054/2010, do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0033/2011)
12.860.812/0001-96
2011NE000152
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 104,08 | R$ 104,08 | R$ 104,08 | Ver |
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FABIO ANTONIO DOS SANTOS - ME
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço n° 013/2010, ATA n° 027/2010, lote 01 do Pregão 054/2010, do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0033/2011)
12.860.812/0001-96
2011NE000151
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 172,52 | R$ 172,52 | R$ 172,52 | Ver |
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FABIO ANTONIO DOS SANTOS - ME
Aquisição de materiais que integram o Registro de Preço n° 013/2010, ATA n° 027/2010, lote 01 do Pregão 054/2010, do Processo 01450/2010. Destina-se à Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0033/2011)
12.860.812/0001-96
2011NE000150
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 187,80 | R$ 187,80 | R$ 187,80 | Ver |
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IMPERIO DAS CHAVES COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP
Contratação de serviços de chaveiro, para atender a diversos setores, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0032/2011)
82.531.104/0001-97
2011NE000149
Legislativa
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08/02/2011 | R$ 548,00 | R$ 548,00 | R$ 548,00 | Ver |
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Valores da execução no exercício (empenho). Fonte: SIGEF/SC via Boa Vista.