Pagamentos a Credores

Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de veículo tipo micro ônibus executivo, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.

Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de veículo tipo micro ônibus executivo, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.

Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de veículo tipo micro ônibus executivo, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.

Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de veículo tipo micro ônibus executivo, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.

Despesa para o ano de 2011 com locação esporádica de veículo tipo micro ônibus executivo, conforme Contrato CL nº 004/2009-02.

Kit de insumos. 30 (trinta) kits extras que integram o Registro de Preço N° 002/2010, constante na ATA N° 003/2010, lote único do Pregão 025/2010 do Processo n° 00798/2010. (Com base no 2º termo aditivo à Ata de Registro de Preço 002/2010-02). Destina-se à Coordenadoria de Serviços Gerais, conforme relação anexa. (Ref. Outubro/2011). (Proc. nº 1470/2011)

Locação de 33 (trinta e três) máquinas de café, que integram o Registro de Preço N° 002/2010, constante na ATA N° 003/2010, lote único do Pregão 025/2010 do Processo n° 00798/2010. (Com base no 2º termo aditivo à Ata de Registro de Preço 002/2010-02). Destina-se à Coordenadoria de Serviços Gerais, conforme relação anexa. (Ref. Outubro/2011). (Proc. nº 1470/2011)

Kit de insumos. Trinta (30) kits extras que integram o Registro de Preço N° 002/2010, constante na ATA N° 003/2010, lote único do Pregão 025/2010 do Processo n° 00798/2010. (Com base no 2º termo aditivo à Ata de Registro de Preço 002/2010-02). Destina-se à Coordenadoria de Serviços Gerais, conforme relação anexa. (Ref. Setembro/2011). (Processo nº 01469/2011)

Locação de 33 (trinta e três) máquinas de café, que integram o Registro de Preço N° 002/2010, constante na ATA N° 003/2010, lote único do Pregão 025/2010 do Processo n° 00798/2010. (Com base no 2º termo aditivo à Ata de Registro de Preço 002/2010-02). Destina-se à Coordenadoria de Serviços Gerais, conforme relação anexa. (Ref. Setembro/2011). (Processo nº 01469/2011)

Pagamento ao credor supra, referente ao repasse da contribuição patronal do regime de previdência dos Servidores da Prefeitura de São José, do servidor José Natal Pereira, nomeado através da Portaria 1966/2011, para exercer o cargo de Provimento em Comissão neste Poder, referente ao mês de novembro de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 2684/2011.

Despesa referente a Contribuição Previdênciaria Patronal do servidor licenciado da Prefeitura municipal de Itajai - o Sr. Francisco Eduardo Johannsen, nomeado para exercer o cargo de Provimento em Comissão, através da Portaria 2128/2011, referente ao mês de novembro de 2011, conforme documentos constantes do Processo nº 2682/2011.

Despesa referente a Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Rio do Sul, Deputado Jailson Lima, referente ao mês de novembro/2011, conforme documentos constantes do Processo nº 2683/2011.

Ressarcimento de despesa com assistência médica, conforme resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 2711/2011.

Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme folha de pagamento em anexo.

SUPLEMENTAR PAGA A SERVIDORES DESTE PODER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.

Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL no ano de 2011, conforme Contrato 009/2008-04.

Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL no ano de 2011, conforme Contrato 009/2008-04.

Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL no ano de 2011, conforme Contrato 009/2008-04.

Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL no ano de 2011, conforme Contrato 009/2008-04.

Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL no ano de 2011, conforme Contrato 009/2008-04.