Pagamentos a Credores

Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra qualificada, no fechamento do espaço físico do 3º andar do Edifício João Cascaes. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Valor médio do material R$ 169.164,15; valor médio do serviço R$ 86.588,70.

Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra qualificada, no fechamento do espaço físico do 3º andar do Edifício João Cascaes. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Valor médio do material R$ 169.164,15; valor médio do serviço R$ 86.588,70.

Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.

Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico de água, fornecimento e substituição de peças e equipamentos, no sistema de automação do ar condicionado central da ALESC, marca Trane, compreendendo o plenário, auditório, foyer, sala de reunião das comissões, sala de imprensa e protocolo, conforme Pregão Presencial n° 019/2009 e Contrato CL n° 024/2009-05.

Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistema de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Pregão Presencial n° 037/2009 e Contrato CL n° 034/2009-04.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da ALESC, conforme Pregão Presencial nº 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-03.

Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão n° 055/2007 e Contrato CL n° 009/2008-05.

Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão n° 055/2007 e Contrato CL n° 009/2008-05.

Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão n° 055/2007 e Contrato CL n° 009/2008-05.

Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão n° 055/2007 e Contrato CL n° 009/2008-05.

Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão n° 055/2007 e Contrato CL n° 009/2008-05.

Despesa com a locação de uma unidade móvel de externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Pregão n° 055/2007 e Contrato CL n° 009/2008-05.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.