Pagamentos a Credores

Despesa com serviços de energia elétrica correspondentes ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder através do Contrato CL nº 039/2010-02.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010-01.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Edifício João Cascaes, localizado na Av. Hercílio Luz, nº 301, locado por este Poder para abrigar setores da área administrativa através do Contrato CL nº 062/2010-01.

Aquisição de 50 lâmpadas dicroica e 20 interruptores simples, conforme especificações, que integram o Registro de Preços nº 001/2012, constante da ATA 002/2012, lote 4 do Pregão 002/2012 do Processo 01685/2011, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0433/2012)

Aquisição de 20 litros de óleo diesel para o motor gerador, que serve esta Casa nos dias de queda de energia. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0588/2012)

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 93/2011, PI 26113 e demais documentos constantes no Processo DF n° 20476/2012.

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 93/2011, PI 26115 e demais documentos constantes no Processo DF n° 20478/2012.

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 93/2011, PI 26120 e demais documentos constantes no Processo DF n° 20483/2012.

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 93/2011, PI 26124 e demais documentos constantes no Processo DF n° 20487/2012.

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 93/2011, PI 26143 e demais documentos constantes no Processo DF n° 20506/2012.

Aquisição de tintas, solventes e rolos de pintura, conforme especificações, que integram o Registro de Preços nº 001/2012, constante da ATA 003/2012, lote 2 do Pregão 002/2012 do Processo 01685/2011. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 0643/2012)

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 93/2011, PI 26212 e demais documentos constantes no Processo DF nº 20575/2012.

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 93/2011, PI 26213 e demais documentos constantes no Processo DF nº 20576/2012.

Despesa com publicidade institucional, conforme edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 93/2011, PI 26216 e demais documentos constantes no Processo DF nº 20579/2012.

Despesa com publicidade institucional, conforme edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 93/2011, PI 26220 e demais documentos constantes no Processo DF nº 20583/2012.

Despesa com publicidade institucional, conforme edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 93/2011, PI 26227 e demais documentos constantes no Processo DF nº 20590/2012.

Despesa com publicidade institucional, conforme edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 93/2011, PI 26228 e demais documentos constantes no Processo DF nº 20591/2012.

Serviço de recuperação e impermeabilização, com manta asfáltica Denver 4 mm, da laje superior do Palácio Barriga Verde, conforme solicitação Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 705/2012)

Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.

Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.