Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento relativos a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria, e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veículos locados por este Poder, conforme estabelece a Cláusula 5.14.1 do Contrato nº 043/2011.

Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra qualificada, no fechamento do espaço físico do 3º andar do Edifício João Cascaes. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Valor médio do material R$ 169.164,15; valor médio do serviço R$ 86.588,70. (Processo nº 1402/2011)

Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra qualificada, no fechamento do espaço físico do 3º andar do Edifício João Cascaes. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Valor médio do material R$ 169.164,15; valor médio do serviço R$ 86.588,70. (Processo nº 1402/2011)

Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra qualificada, no fechamento do espaço físico do 3º andar do Edifício João Cascaes. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Valor médio do material R$ 169.164,15; valor médio do serviço R$ 86.588,70. (Processo nº 1402/2011)

Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra qualificada, no fechamento do espaço físico do 3º andar do Edifício João Cascaes. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Valor médio do material R$ 169.164,15; valor médio do serviço R$ 86.588,70. (Processo nº 1402/2011)

Aquisição de móveis sob medida, em MDF - painéis, aparadores e bandôs, para a reambientação do hall do anexo superior da ALESC, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (conforme projetos anexo) (Processo nº 1528/2011)

Aquisição de móveis sob medida, em MDF - painéis, aparadores e bandôs, para a reambientação do hall do anexo superior da ALESC, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (conforme projetos anexo) (Processo nº 1528/2011)

Contratação de empresa especializada, com fornecimento de todos os materiais necessários e mão de obra qualificada, na reforma da Diretoria de Tecnologia e Informações e determinados espaços físicos do Gabinete da Presidência, conforme projeto anexo. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Valor médio do material R$ 141.064,09; Valor médio do serviço R$ 85.467,27. (Processo nº 1616/2011)

Contratação de empresa especializada, com fornecimento de todos os materiais necessários e mão de obra qualificada, na reforma da Diretoria de Tecnologia e Informações e determinados espaços físicos do Gabinete da Presidência, conforme projeto anexo. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Valor médio do material R$ 141.064,09; Valor médio do serviço R$ 85.467,27. (Processo nº 1616/2011)

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato nº 093/2011, PI 24604 e demais documentos do Processo DF nº 20008/2011.

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato nº 093/2011, PI 24604 e demais documentos do Processo DF nº 20008/2011.

Despesa com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.

Despesa com a prestação de serviços de publicidade e marketing, correspondente a estudo, planejamento, a concepção, execução e a distribuição de companhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011.

Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.

Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.

Despesa com aquisição de até 6.000 Kg/ano (seis mil quilos por ano) de açúcar refinado, acondicionado em pacote plástico de 1 Kg íntegro, resistente e vedado herméticamente, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato CL nº 088/2011.

Despesa com aquisição de até 6.000 Kg/ano (seis mil quilos por ano) de açúcar refinado, acondicionado em pacote plástico de 1 Kg íntegro, resistente e vedado herméticamente, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato CL nº 088/2011.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens terrestres para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.

Despesa com a aquisição de assinaturas de periódicos, tais como: revistas, jornais, encartes, informativos, publicações e boletins, impressos ou eletrônicos, conforme Pregão n° 003/2010 e Contrato CL n° 009/2010-10.