Pagamentos a Credores

Despesa com contratação de empresa para locação de MICRO-ÔNIBUS com sanitário e capacidade mínima de 22 lugares, para o ano de 2012, conforme especificações do Edital do Pregão Presencial n° 042/2008 e contrato CL n° 004/2009-03.

Despesa com contratação de empresa para locação de MICRO-ÔNIBUS com sanitário e capacidade mínima de 22 lugares, para o ano de 2012, conforme especificações do Edital do Pregão Presencial n° 042/2008 e contrato CL n° 004/2009-03.

Aquisição 800 pacotes de pilhas, conforme especificações, que integram o Registro de Preços nº 003/2012, constante da ATA 012/2012, lote 06 do Pregão 011/2012 do Processo 00152/2012. Conforme solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 765/2012)

Aquisição 800 pacotes de pilhas, conforme especificações, que integram o Registro de Preços nº 003/2012, constante da ATA 012/2012, lote 06 do Pregão 011/2012 do Processo 00152/2012. Conforme solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 765/2012)

Aquisição de 1000 pastas em papel cinza 180g, com medidas de 35 x 77cm, vincadas e impressas para assentamento individual dos funcionários da ALESC, utilizadas na Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais. Conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Proc. nº 0792/2012)

Aquisição de reparo para torneira e vidro nivel para cafeteira da copa dos funcionários, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 797/2012)

Contratação de empresa para revisão geral e manutenção preventiva, de 2 aparelhos TENSMED VI, patrimônio nº 16.905 e 24.033 respectivamente, e um aparelho AVATAR III sem patrimônio, usados no setor de Fisioterapia. Conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 808/2012)

Contratação de empresa para serviços de lavanderia. Lavação de toalhas e guardanapos da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 815/2012)

Aquisição de meio fio, destinados à complementação da reforma do estacionamento, visando aumentar o número de vagas para os servidores, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 827/2012)

Aquisição de 132 vales transporte intermunicipal diversos, conforme relação constante no ofício 093/CPSP/2012. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 839/2012)

Aquisição de 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) Vales Transportes do SETUF - Grande Florianópolis - diversos, conforme relação constante dos ofícios n°s 093 e 094/CPSP/2012. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 840/2012)

Aquisição de 44 (quarenta e quatro) Vales Transportes do SETUF - Biguaçu, conforme relação constante do ofício n°s 093/CPSP/2012. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 841/2012)

Contratação de empresa para mão de obra qualificada no fechamento de espaço físico com execução de paredes tipo drywall, no 7º andar do edifício João Cascaes. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (De acordo com Projeto anexo) (Processo nº 589/2012)

Contratação de empresa para fornecimento de todos os materiais necessários para o fechamento de espaço físico com paredes tipo drywall, no 7º andar do edifício João Cascaes. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (De acordo com Projeto anexo) (Processo nº 589/2012)

Contratação de empresa para fornecimento de todos os materiais necessários para o fechamento de espaço físico com paredes tipo drywall, no 7º andar do edifício João Cascaes. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (De acordo com Projeto anexo) (Processo nº 589/2012)

Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 5 (cinco) diárias em viagem a Região Norte para participar de reuniões com lideranças, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e vendas de passagens aéreas para o país, conforme Pregão nº 049/2011 e contrato Cl nº 0100/2011.