Pagamentos a Credores

Aquisição de 1 (um) banner vertical de 1,00 X 1,50, que integra o Registro de Preços nº 002/2012, constante da Ata nº 005/2012, lote único do Pregão 012/2012 do Processo 154/2012. Destina-se à Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 513/2012)

Aquisição de 1000 (mil) unidades de DVD-R gravável - 4,7 GB, que integram o Registro de Preços nº 003/2012, constante da Ata 015/2012, lote 10 do Pregão 011/2012 do Processo 152/2012. Atendendo ao pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 522/2012)

Despesa com serviços de água e esgoto correspondentes ao Edifício São João, situado na Rua Vitor Meirelles nº 170, Centro, Florianópolis-SC, locado por este Poder através do Contrato CL nº 014/2012-00.

Despesa com serviços de água e esgoto correspondentes ao Edifício São João, situado na Rua Vitor Meirelles nº 170, Centro, Florianópolis-SC, locado por este Poder através do Contrato CL nº 014/2012-00.

Pagamento de convocação ordinaria para ao senhor deputado deste poder, para como suplente, referente a 18. Legislatura e 1. sessão legislativa do exercício de 2012, conforme folha de pagamento em anexo

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto de 3 elevadores de marca Atlas, conforme Pregão 004/2010 e Contrato Cl n° 012/2010-02.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical do Edifício João Cascaes, composto por 2 elevadores, conforme Contrato Cl n° 015/2011-01.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva no sistema de transporte vertical localizado na ala de acesso ao restaurante dos Srs. Parlamentares do Palácio Barriga Verde, conforme Contrato Cl n° 072/2011-00.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de refeição ou alimentação-convênio, cujo valor mensal a ser pago a título de taxa de administração será de R$1,40 (hum real e quarenta centavos) por servidor atendido, conforme Pregão Presencial nº 036/2007 e Contrato CL n° 061/2007-05.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 094/2011.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 094/2011.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 094/2011.

Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL n° 053/2010-01.

Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL n° 053/2010-01.

Aquisição de uma assinatura anual da Revista em Foco, a pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais, conforme solicitação do Gabinete do Deputado Estadual Neodi Saretta. Aquisição direta com base na Inexigibilidade de Licitação nº 002/2011. (Vigência de abril de 2012 à março de 2013). (Proc. nº 245/2012)

Aquisição de camisetas e moletons personalizados, para serem entregues aos estagiários do Programa Antonieta de Barros, conforme solicitação da Coordenadoria de Estágios Especiais. (Processo nº 402/2012)

Aquisição de uma assinatura do Jornal Folha de São Paulo (versão impressa que dá direito a acesso digital), para atender ao Gabinete do Deputado Jailson Lima, com vigência de maio/2012 a maio/2013, cfe solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. Aquisição Direta com base na Inexigibilidade de Licitação N° 001/2012. (Proc. nº 0462/2012)

Aquisição de painel de porta para veiculo Courier placa MCW2458, que se encontra em péssimas condições de uso, conforme solicitação da Coordenadoria de Transportes. (Proc. nº 0482/2012)

Aquisição de periféricos, consumíveis, ferramentas e componentes eletrônicos para reposição de estoque, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 496/2012)

Contratação de empresa para recuperação das furações (cobertura) com manta asfáltica Denver 4mm, na laje superior do Palácio Barriga verde, evitando com isso infiltrações, e para que seja possível uma posterior impermeabilização, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 492/2012)