Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60
2012NE002003
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25/06/2012 | Ver |
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60
2012NE002003
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60
2012NE002003
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60
2012NE002003
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60
2012NE002003
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60
2012NE002003
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60
2012NE002003
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60
2012NE002003
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25/06/2012 | Ver |
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60
2012NE002003
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25/06/2012 | Ver |
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ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS LTDA
Despesa com a contratação de empresa para fornecimento de alimentação (coffe break) em eventos no âmbito da ALESC, conforme Contrato CL nº 015/2012-00.
13.881.077/0001-60
2012NE002003
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25/06/2012 | Ver |
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SUPERAR LTDA
Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo split, que integram o Registro de Preços nº 007/2012, constante da Ata 016/2012, lote único do Pregão 016/2012 do Processo 290/2012. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 512/2012)
13.482.516/0001-61
2012NE002050
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25/06/2012 | Ver |
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SUPERAR LTDA
Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo split, que integram o Registro de Preços nº 007/2012, constante da Ata 016/2012, lote único do Pregão 016/2012 do Processo 290/2012. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 512/2012)
13.482.516/0001-61
2012NE002050
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25/06/2012 | Ver |
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HILDO TRAMONTIN
Pagamento de servidores inativos deste poder, referente ao mes de JUNHO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.203.899-**
2012NE002147
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25/06/2012 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de JUNHO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2012NE002262
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25/06/2012 | Ver |
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MANOEL MOTTA
Pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mês de JUNHO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.676.719-**
2012NE002263
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25/06/2012 | Ver |
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JULIO CESAR SILVA
Folha de pagamento dos servidores comissionados e efetivos deste poder, referente ao mês de JUNHO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.916.969-**
2012NE002264
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25/06/2012 | Ver |
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SAMUEL RICARDO
Folha de pagamento dos policiais a serviço deste poder, referente ao mês de JUNHO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.185.009-**
2012NE002265
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25/06/2012 | Ver |
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MYLLENE VIEIRA CAMILLI
Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a serviços extras e substituições no mês de JUNHO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.
***.510.069-**
2012NE002266
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25/06/2012 | Ver |
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PLINIO MARTINS NOBRE
Pagamento de despesas de exercicio anterior a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.878.109-**
2012NE002267
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25/06/2012 | Ver |
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PLINIO MARTINS NOBRE
Pagamento de despesas de exercicio anterior a (anterior ao período de apuração) servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.
***.878.109-**
2012NE002268
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25/06/2012 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 25/06/2026.