Pagamentos a Credores

Aquisição de pastas, conforme especificações, que integram o Registro de Preços nº 003/2012, constante da ATA 008/2012, lote1 do Pregão 011/2012 do Processo 00152/2012. Conforme soliocitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 728/2012)

Aquisição de canetas, clips e caixas, que integram o Registro de Preços nº 003/2012, constante da ATA 008/2012, lote1 do Pregão 011/2012 do Processo 00152/2012. Conforme soliocitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 728/2012)

Aquisição de apontadores, bandejas, entre outros, que integram o Registro de Preços nº 003/2012, constante da ATA 008/2012, lote1 do Pregão 011/2012 do Processo 00152/2012. Conforme soliocitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 728/2012)

Aquisição de plástico bolha e rolo de papel pardo para embalagem de quadros, conforme solicitação da Gerencia Cultural. (Processo nº 734/2012)

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 94/2011, PI 5283 e demais documentos constantes no Processo DF n° 10379/2012.

Aquisição de 80 (oitenta) pen drives, conforme especificações, para recompor estoque do almoxarifado. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 411/2012)

Aquisição de 80 (oitenta) pen drives, conforme especificações, para recompor estoque do almoxarifado. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 411/2012)

Aquisição de 1.100 (mil e cem) pilhas, conforme especificações, para recompor estoque do almoxarifado. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 411/2012)

Aquisição de 1.100 (mil e cem) pilhas, conforme especificações, para recompor estoque do almoxarifado. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 411/2012)

Pagamento de servidores inativos deste poder, referente ao mes de JULHO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.

Complemento da 2012NE2537 relativo ao pagamento de servidores inativos deste poder, referente ao mes de JULHO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.

Subsídios dos senhores deputados referente ao mês de JULHO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mês de JULHO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.

Folha de pagamento dos servidores comissionados e efetivos deste poder, referente ao mês de JULHO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.

Folha de pagamento dos policiais a serviço deste poder, referente ao mês de JULHO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de Pessoal comissionados e efetivos deste poder, relativo a serviços extras e substituições no mês de JULHO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de senteças judiciais a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento de indenizações trabalhistas a servidores ativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.

Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.