Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com aquisição de insumos (kits contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá) para máquinas automáticas para bebidas quentes, conforme Edital de Pregão n° 30/2011 e Contrato CL n° 075/2011-00.

Despesa com locação de até 70 máquinas automáticas para bebidas quentes, tais como: café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá, conforme Edital de Pregão nº 30/2011 e Contrato CL n° 075/2011-00.

Contratação de empresa de transporte para locação esporádica de veiculos tipo ônibus executivo e leito, de acordo com o Contrato CL nº 003/2009-03.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Pregão Presencial nº 036/2011 e Contrato CL n° 80/2011-00.

Despesa com contratação de empresa para locação de MICRO-ÔNIBUS com sanitário e capacidade mínima de 22 lugares, para o ano de 2012, conforme especificações do Edital do Pregão Presencial n° 042/2008 e contrato CL n° 004/2009-03.

Despesa com contratação de empresa para locação de MICRO-ÔNIBUS com sanitário e capacidade mínima de 22 lugares, para o ano de 2012, conforme especificações do Edital do Pregão Presencial n° 042/2008 e contrato CL n° 004/2009-03.

Aquisição de material hidráulico para reparos nas caixas de água do Palácio Barriga Verde. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0658/2012)

Aquisição de duas bancadas completas(instaladas) em granito, destinadas a banheiros e no pavimento térreo do Edifício São João onde funcionará a Escola do Legislativo. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 810/2012)

Aquisição de duas bancadas completas(instaladas) em granito, destinadas a banheiros e no pavimento térreo do Edifício São João onde funcionará a Escola do Legislativo. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 810/2012)

Aquisição de duas cubas, para serem utilizadas nas bancadas de granito instaladas nos banheiros do Edifício São João, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 816/2012)

Aquisição de 70 (setenta) displays em acrílico para prateleira fixa e 100 (cem) displays em acrílico para arquivo deslizante destinados à Biblioteca situado nas dependências do Palácio Barriga Verde. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Biblioteca. (Processo nº 830/2012)

Aquisição de lâmpadas fluorescentes que se encontram em falta no Almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 858/2012)

Aquisição de tinta esmalte sintético. Justifica-se pelo uso do estoque em várias reformas efetuadasnos prédio locados. conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnico. (Processo nº 872/2012)