Pagamentos a Credores

Prestação de serviço telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago em regime de comodato, habilitação e fornecimento de aparelhos telefônicos celulares diversos, chip para transmissão de dados, acesso à internet e inclusão das demais condições para o funcionamento do sistema global de telefonia móvel, conforme Contrato CL nº 042/2011-00.

Despesa com prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, com tecnologia digital, na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL nº 031/2011.

Despesa com serviço de telefonia fixa referente ao período de 03/08/2012 a 27/08/2012, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1624/2012.

Despesa com serviço de telefonia fixa referente ao período de 03/08/2012 a 27/08/2012, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1624/2012.

Despesa com serviço de telefonia fixa referente ao período de 03/08/2012 a 27/08/2012, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1624/2012.

Despesa com serviço de telefonia fixa referente ao período de 03/08/2012 a 27/08/2012, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1624/2012.

Pagamento de servidores inativos deste poder, referente ao mes de SETEMBRO/2012, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.

Despesa com aquisição de aproximadamente 16.700 Litros/mês (dezessies e e setecentos Litros por mês) de gasolina comum e de até 1.700 Litros/mês (hum mil e setecentos Litros por mês) de etanol comum, conforme Pregão nº 040/2011 e Contrato CL nº 083/2011.

Despesa com aquisição de até 2.400 Kg/ano (dois mil e quatrocentos quilos por ano) de café torrado e moído em embalagem a vácuo puro, em pacote de 500 g, com selo da ABIC, conforme Pregão n° 022/2011 e Contrato CL nº 048/2011-01.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 094/2011.

Despesa com serviço de manutenção e fornecimento de consumíveis (tonner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200 mil cópias/impressão PB tamanho A4 para 141 máquinas multifuncionais, conforme Pregão nº 052/2009 e Contrato CL nº 05/2010-02.

Despesa com serviço de manutenção e fornecimento de consumíveis (tonner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200 mil cópias/impressão PB tamanho A4 para 141 máquinas multifuncionais, conforme Pregão nº 052/2009 e Contrato CL nº 05/2010-02.

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 94/2011, PI 5029 e demais documentos constantes no Processo DF n° 10190/2012.

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 94/2011, PI 5034 e demais documentos constantes no Processo DF n° 10195/2012.

Despesa com serviços de treinamento, coordenação e regência ds atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução n° 1.203/2011, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 008/2012 e Contrato CL n° 018/2012-00.

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 94/2011-01, PI 5341 e demais documentos constantes no Processo DF n° 10426/2012.

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 94/2011-01, PI 5344 e demais documentos constantes no Processo DF n° 10429/2012.

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 94/2011-01, PI 5346 e demais documentos constantes no Processo DF n° 10431/2012.

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL n° 94/2011-01, PI 5348 e demais documentos constantes no Processo DF n° 10433/2012.