Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011-01.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Edital da Concorrência nº 001/2011 e Contrato CL nº 093/2011-01.

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 93/2011-01, PI 27277 e demais documentos constantes no Processo DF nº 20685/2012.

Despesa com publicidade institucional, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 93/2011-01, PI 27278 e demais documentos constantes no Processo DF nº 20686/2012.

Aquisição de pastilhas stiper, apongs com adesivo, agulhas auriculares e cintas multiuso, que integram o Registro de Preço N° 009/2012, constante na ATA N° 019/2012, Lote 4, Pregão 019/2012 do Processo N° 00477/2012. Conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 849/2012)

Aquisição de exercitadores de mãos e faixas elásticas, que integram o Registro de Preço N° 009/2012, constante na ATA N° 019/2012, Lote 4, Pregão 019/2012 do Processo N° 00477/2012. Conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 849/2012)

Aquisição de faixas elásticas, que integram o Registro de Preço N° 009/2012, constante na ATA N° 019/2012, Lote 4, Pregão 019/2012 do Processo N° 00477/2012. Conforme solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 849/2012)

Despesa com publicidade institucional referente a Campanha Adoção, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 93/2011-01, PI 27314 e demais documentos constantes no Processo DF nº 20691/2012.

Despesa com publicidade institucional referente a Campanha Adoção, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 93/2011-01, PI 27315 e demais documentos constantes no Processo DF nº 20692/2012.

Despesa referente inscrição dos servidores abaixo discriminados, no evento Expo Conference ECM Show 2012, a realizar-se nos dias 18 e 19 de setembro de 2012 no município de São Paulo-SP, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1568/2012.

Despesa referente a Contribuição Previdenciária Patronal da servidora licenciada da Justiça do Trabalho - 12 Região, Deputada Ângela Albino, referente ao mês de setembro de 2012, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1711/2012.

Ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a abastecimento de veículo, no dia 16de setembro de 2012 na cidade de Lemon Régis-SC, por não haver postos de combustível conveniados na respectiva cidades, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1706/2012.

Ressarcimento ao credor em epígrafe, correspondente a abastecimento de veículo, no dia 16de setembro de 2012 na cidade de Lemon Régis-SC, por não haver postos de combustível conveniados na respectiva cidades, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1706/2012.

Despesa com ressarcimento ao servidor em epígrafe, referente taxa de inscrição no XIV Congresso Estadual das APAEs/SC, realizado de 03 a 06 de setembro de 2012 na cidade de Joinville-SC, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1567/2012.

Despesa com ressarcimento ao servidor em epígrafe, referente taxa de inscrição no XIV Congresso Estadual das APAEs/SC, realizado de 03 a 06 de setembro de 2012 na cidade de Joinville-SC, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1567/2012.

Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.

Despesa com aquisição de combustíveis automotivos (gasolina e etanol), para abastecimento dos veículos oficiais da ALESC em postos credenciados, com pagamento através de cartão magnético, conforme Pregão nº 038/2010 e Contrato CL nº 052/2010-03.

Despesa com aquisição de aproximadamente 6.500 (seis mil e quinhetas) bombonas não opacas com 20 Litros de água mineral sem gás, marca Imperatriz, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato Cl nº 087/2011.

Despesa com aquisição de aproximadamente 6.500 (seis mil e quinhetas) bombonas não opacas com 20 Litros de água mineral sem gás, marca Imperatriz, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato Cl nº 087/2011.

Despesa com aquisição de aproximadamente 6.500 (seis mil e quinhetas) bombonas não opacas com 20 Litros de água mineral sem gás, marca Imperatriz, conforme Pregão n° 039/2011 e Contrato Cl nº 087/2011.