Pagamentos a Credores

Despesa com serviços de telefonia móvel, referente ao mês de fevereiro de 2013, conforme documentos constantes do Processo nº 0263/2013.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício São João, locado por este Poder para abrigar a Escola do Legislativo, referente aos meses de julho, setembro, novembro e dezembro de 2012.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício São João, locado por este Poder para abrigar a Escola do Legislativo, referente aos meses de julho, setembro, novembro e dezembro de 2012.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício São João, locado por este Poder para abrigar a Escola do Legislativo, referente aos meses de julho, setembro, novembro e dezembro de 2012.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício São João, locado por este Poder para abrigar a Escola do Legislativo, referente aos meses de julho, setembro, novembro e dezembro de 2012.

Aquisição de pilhas alcalinas, que integram o Registro de Preços nº 003/2012, constante da ATA 012/2012, lote 6 do Pregão 011/2012 do Processo 00152/2012. Atendendo ao pedido da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 21/2013)

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-02.

Aquisição de organizadores de tubos, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 30/2013))

Aquisição de cabos e baterias, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 30/2013))

Aquisição de chás diversos e adoçante dietético, que integram o Registro de Preços nº 003/2012, constante da ATA 010/2012, lote 2 do Pregão 011/2012 do Processo 00152/2012, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado.(Processo nº 49/2013)

Aquisição de 339 galões de água mineral sem gás, com 20 litros de capacidade, sem vasilhame, conforme solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 00051/2013)

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0258/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0259/2013.

Despesa com empresa prestadora de serviços, tais como: limpeza, servente, jardinagem, coperagem, telefonista, auxiliar de supervisor de limpeza, supervisor geral de terceirizados, pintor, encanador, eletrecista, pedreiro, carpinteiro e auxiliar de serviços gerais, para atender as necessidades desse poder, em Janeiro de 2013, cfe Concorrência Pública n° 002/2009 e Contrato CL n° 041/2009-09.

Despesa com prestação de serviço, tais como: assistente em tecnologia da informação (digitador especial), recepcionista executiva, ascensorista, auxiliar técnico, assitente em saúde, técnico de enfermagem e office boy, para atender as necessidades da ALESC, em Janeiro de 2013, cfe Concorrência n° 002/2011 e Contrato CL n° 096/2011-02.

Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, para Janeiro de 2013, conforme Pregão Presencial n° 037/2009 e Contrato CL n° 034/2009-06.