Pagamentos a Credores

Aquisição de um kit de papel e tinta colorida KP-108IN para impressora CANON CP780, conforme solicitação do Gabinete do Deputado Maurício Eskudlark. (Processo nº 31/2013)

Aquisição de pastas de polipropileno, que integram o Registro de Preços nº 003/2012, constante da ATA 008/2012, lote 01 do Pregão 011/2012 do Processo 00152/2012, conforme solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo nº 00034/2013)

Aquisição de baterias tipo A23 12 V e canaletas de PVC 50x50mm. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00053/2013)

Aquisição de baterias tipo A23 12 V e canaletas de PVC 50x50mm. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. ((Processo nº 00053/2013)

Despesa com serviço de manutenção e suporte operacional para o uso do sistema BS3, compreendendo a atualização de versões e melhorias de performance, migração de dados dos sistemas coporativos, tratamento dos dados, para o mês de Janeiro de 2013, conforme Aditivo 03 do Contrato 051/2010.

Despesa com serviço de manutenção e suporte operacional para o uso do sistema BS3, compreendendo a atualização de versões e melhorias de performance, migração de dados dos sistemas coporativos, tratamento dos dados, para o mês de Janeiro de 2013, conforme Aditivo 03 do Contrato 051/2010.

Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, referente ao mês de Janeiro de 2013, conforme Contrato CL n° 053/2010-03.

Contratação de empresa para serviço de desentupimento da rede de esgoto, limpeza de 06 (seis) caixas de passagem e 80 (oitenta) metros de hidrojateamento de alta pressão das tubulações de esgoto do Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (EM CARÁTER DE URGÊNCIA) (Processo nº 55/2013)

Aquisição de 30 (trinta) metros de filtro de fibra nº 150 com 2,20 metros, para serem aplicados nos equipamentos de ar condicionado central da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (EM CARÁTER DE URGÊNCIA) (Processo nº 54/2013)

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 23/02/2013, na cidade de Chapecó-SC, por não haver encontrado posto de combustível conveniado aberto no horário que nescessitava no respectivo município, conforme documentos constantes do Processo DF nº 246/2013.

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 23/02/2013, na cidade de Erval Velho-SC, por não haver encontrado posto de combustível conveniado aberto no horário que nescessitava no respectivo município, conforme documentos constantes do Processo DF nº 247/2013.

Despesa com aquisição de leite integral, em embalagem tipo longa vida, marca Terra Viva, para o mês de fevereiro, conforme Contrato CL nº 36/2012-00.

Despesa com aquisição de leite integral, em embalagem tipo longa vida, marca Terra Viva, para o mês de fevereiro, conforme Contrato CL nº 36/2012-00.

Ressarcimento de despesa com assistência médica, conforme Resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0303/2013.

Ressarcimento de despesa com assistência médica, conforme Resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0304/2013.

Despesa com serviços de água e esgoto referentes aos imóveis localizados nos 1º, 3º, 4º e 5º pavimentos do prédio localizado a Rua Silva Jardim, 319 e ainda da Casa localizada na mesma Rua sob o nº 349, locados por este Poder para abrigar Setores da Área Administrataiva.

Despesa com serviços de água e esgoto referentes aos imóveis localizados nos 1º, 3º, 4º e 5º pavimentos do prédio localizado a Rua Silva Jardim, 319 e ainda da Casa localizada na mesma Rua sob o nº 349, locados por este Poder para abrigar Setores da Área Administrataiva.

Despesa com pagamento de taxa para expedição de Certificado de Regularidade Técnica, visando o regular funcionamento da farmácia e laboratório da Coordenadoria de Saúde e Assistência, conforme documento constante do Processo nº 191/2013.

Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado da Prefeitura Municipal de Itajaí - o Sr. Francisco Eduardo Johannsen, nomeado para exercer o cargo de Provimento em Comissão, atráves da Portaria 21/28/2011, correspondente 1/12 - do 13º salário de 2012, conforme documentos constantes do Processo nº 0288/2013.

Despesa referente ao repasse de Contribuição Patronal ao Regime Próprio de Previdência do Município de Blumenau da Servidora Doralice Maria de Farias, nomeada no cargo de provimento em comissão de Assessor de Deputado de Mesa da ALESC, de acordo com a Portaria nº 738/2013, correspondente 1/12 - do 13º salário de 2012, conforme documentos constantes no Processo n° 0289/2013