Pagamentos a Credores

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática (manutenção de software), para o mês de Janiero de 2013, estabelecidos na cláusula 2ª do segundo Termo Aditivo ao Contrato CL nº 007/2009-06.

Despesa com aquisição de serviços de apoio a atividade de informática especificamente para realizar a manutenção preventiva e corretiva dos sistemas citados na cláusula 3ª do item 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 do Termo Aditivo n° 01, para Janeiro de 2013, cfe Contrato CL n° 040/2009-05, decorrente do Pregão n° 050/2009.

Despesa com locação de 55 veículos (10GM Vectra, 10 Honda/Civic, 35 Toyota/Corolla), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo licenciamento, manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e forneceimento de peças, para os mês de Janeiro de 2013, conforme Pregão Presencial n° 020/2011 e Contrato CL n° 043/2011-04.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com publicidade de materiais e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, para o mês de fevereiro de 2013, conforme Termo de Inexigibilidade n° 004/2011 e Contrato CL n° 08/2011-02.

Ressarcimento de despesa com assistência médica, conforme Resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo DF nº 0362/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0355/2013.

Ressarcimento ao credor em epígrafe, referente ao pagamento de IPTU-2013 do Edifício João Cascaes, situado à Avenida Hercílio Luz, nº 301 - Centro, Florianópolis/SC, locado por este Poder para abrigar diversos setores da área administrativa, conforme Cláusula Terceira, item 3.2 do Contrato 062/2010-00 e demais documentos constantes do Processo nº 0333/2013.

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 03/03/2013, na cidade de Barra Velha-SC, devido ao posto de combustível não ter autorizado o pagamento por meio do cartão (GAX), conforme documentos constantes do Processo DF nº 336/2013.

Ressarcimento a Secretaria de Estado da Saúde, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, convênio 047/2011-02 e Ato nº 177 de 05/09/2012, pela cessão a este Poder de servidor, referente ao mês de novembro de 2012, conforme documentos constantes do processo nº 029/2012.

Adiantamento que se faz ao credor acima, afim de custear 3 (três) diárias em viagem à Buenos Aires (Argentina), para participar da 4ª Reunião do Fórum de Preservação e Uso Racional do Rio Uruguai, na cidade de Colon, Província de Entre Rios, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-04.

Aquisição parasol, cartão de memória, para equipamentos de fotografia e vídeo, para atender a Coordenadoria de Imprensa, geração de imagens em viagens internacionais e criação de VT´s de break. Conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Proc. nº 1001/2012)

Aquisição parasol, cartão de memória, para equipamentos de fotografia e vídeo, para atender a Coordenadoria de Imprensa, geração de imagens em viagens internacionais e criação de VT´s de break. Conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Proc. nº 1001/2012)

Aquisição de ¨Objetivas¨, para equipamentos de fotografia e vídeo, para atender a Coordenadoria de Imprensa, geração de imagens em viagens internacionais e criação de VT´s de break. Conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Proc. nº 1001/2012)

Aquisição de ¨Objetivas¨, para equipamentos de fotografia e vídeo, para atender a Coordenadoria de Imprensa, geração de imagens em viagens internacionais e criação de VT´s de break. Conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Proc. nº 1001/2012)